5- EMISSÃO DE NOTAS DE LIQUIDAÇÃO

 
Emissão de Notas de Liquidação (ex Recibos).
Para este Regime de IVA de Caixa a emissão de Recibos terá de ser feita na rotina PMR-Tesouraria.
Na rotina PMR-Vendas serão apenas impressas Notas de Liquidação.
 
 
TIPO DE DOCUMENTO
Através de lista pendente, insira o Código do Tipo de Documento.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Limites a usar para a emissão:
Data: Não preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último Mês e Dia do Ano para o Limite Superior;
Armazém;
Vendedor (IUD): Indicar o Vendedor (faz parte do IUD) referente ao Documento;
Série (IUD): Indicar a Série (faz parte do IUD) referente ao Documento;
Documento;
Entidade.
 
E-MAIL (PDF)
Também aqui e desde que tenha os campos:
"Cria Ficheiros PDF", "Envia Docum.p/Email (PDF)", "Só Entidades sem Doc.p/E-mail" e "Edita E-mail".
 
PASTA PARA FICHEIROS
Escolha a pasta para guardar os Ficheiros, mas com , procure outro caminho, para guardar os Ficheiros.
 
INTERFACE
Por enquanto, sem tratamento.
 
OPÇÃO
Marcado com , emite as Notas de Liquidação:
Todas;
Já impressos;
Por imprimir.
 
EMISSÃO IMEDIATA
Se optou por emitir as Notas de Liquidação já impressos pode assinalar com , só imprime os que já tiveram Emissão Imediata.
 
ORDENAÇÃO ALFABÉTICA
Assinalado com , os Recibos são emitidos por Ordem Alfabética.
 
VARIÁVEIS PARA O MODO DE PAGAMENTO
Emissão de Faturas e das Notas de Liquidação.
Novas variáveis para os 3 Modos de Pagamento possíveis:
 
Variáveis
Designação
MPC1
MPC2
MPC3
Códigos dos Modos de Pagamento para as 3 parcelas
MPD1
MPD2
MPD3
Designações dos Modos de Pagamento para as 3 parcelas
MPV1
MPV2
MPV3
Valores dos Modos de Pagamento para as 3 parcelas