Gestão de Vendas/Faturação
Manual do utilizador
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4- EMISSÃO DE DIÁRIOS DE DOCUMENTOS

 
 
ORDENAÇÃO
Marcado com , ordena por:
Tipo de Movimento/Armazém;
Tipo de Movimento/Armazém/Entidade;
Tipo de Movimento/Armazém/Vendedor;
Tipo de Movimento/Vendedor/Armazém.
 
EXPORTAÇÃO
Assinalado com , quer para o campo "HTML", quer para o campo "Excel", aparece a janela seguinte:
Ver o Tópico NOTAS PRÉVIAS – EXPORTAÇÃO EM HTML OU EXCEL.
 
TIPO DE DOCUMENTO
Imprimir por Tipo de Documento de Venda:
 
Código
Marcado com , imprime
FT
Fatura;
FS
Fatura simplificada;
FR
Fatura/Recibo;
FC
Fatura à Consignação;
ND
Nota de Débito;
NC
Nota de Crédito;
CC
Crédito à Consignação.
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Limites a usar:
Tipo de Documento: Na lista pendente, indique os Códigos de Tipos de Documentos.
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação;
Data: Não preenchida toma Data de Entrada na Rotina no Limite Inferior e o último Mês e dia do Ano no Limite Superior;
Armazém;
Vendedor (IUD): Indicar o Vendedor (faz parte do IUD) referente ao Documento;
Série (IUD): Indicar a Série (faz parte do IUD) referente ao Documento;
Documento;
Entidade.
 
Aceita limite de Entidade Superior igual a «0» (zero) para permitir obter apenas os Documentos recolhidos com Entidade «0» (zero).
 
RESUMO
Seja o Mapa completo ou só por Totais Gerais, para aparecer no final, um somatório dos campos tratados (Ilíquido, Líquido, IVA, etc.).
Marcado com , ativa o bloco seguinte:
 
RESUMO POR
Ativado se campo anterior estiver marcado com .
Entidade: Assinalado com , resume por Entidade;
Modo de Pagamento: Assinalado com , resume por Modo de Pagamento;
Número de Contribuinte: Marcado com , resume por Número de Contribuinte;
Mercado/Segmento: Assinalado com , resume por Mercado/Segmento.
 
SÓ TOTAIS GERAIS
Só imprime os totais gerais.
Desativa os três campos seguintes.
 
IMPRIME ENTIDADE
Código: Marcado com , imprime o Código da Entidade;
Contribuinte: Assinalado com , imprime o Número de Contribuinte da Entidade.
 
IMPRESSÃO DO NOME DA ENTIDADE
Assinalado com , imprime o Nome da Entidade.
 
IMPRESSÃO DO NOME DO OPERADOR
Assinalado com , imprime o Nome da Entidade.
 
IMPRIME NÚMERO DE COMTRIBUINTE
Assinalado com , imprime o Número de Contribuinte.
 
IMPRIME MODOS DE PAGAMENTO
Assinalado com , imprime os Modos de Pagamento.
 
IMPRIME MERCADO/SEGMENTO
Assinalado com , imprime o Mercado/Segmento.
 
RESUMO VENDEDOR/TIPO DE MOVIMENTO
Ativado se os campos "Tipo Movimento/Armazém/Vendedor" ou "Tipo Movimento/ Vendedor/Armazém" estiver assinalado com .
Assinalado com , no final do Diário apresenta uma Folha de Resumo por Vendedor e Tipo de Movimento.
 
IMPRIME TIPO DE MOVIMENTO
Ativado se campo anterior estiver marcado com .
Assinalado com , imprime o Tipo de Movimento na Folha resumo selecionada no campo anterior.
 
POS
Marcado com , se o PMR – POS estiver instalado, tem a possibilidade de tirar o Diário de Vendas do POS associado ao Diário de Vendas desta Rotina.
Ativa campo seguinte.
 
EMPRESA
Ativado pelo campo anterior.
No campo seguinte edita o Código da Empresa, por exemplo: «000».
 
SEM  FS (FATURA SIMPLIFICADA) TRANSFERIDA PARA FATURA
Assinalado com , imprime só as Faturas sem as Faturas simplificadas.
 
1. Impressão da Hora nos cabeçalhos do Diário de Vendas.
2. Totais Gerais para o Ficheiro SAF-T PT com o Número de Documentos, os valores a Débito e a Crédito para poder fazer uma conferência com os Totais Gerais, também, a Débito e Crédito do Ficheiro SAF-T PT.
3. Os Valores Invertidos aparecem separados dos restantes Cativos nos Totais.
O Valor de IRS retido consta neste Mapa.
4. Se a ordenação for por Tipo Movimento/Armazém poderão ser detetadas situações de Falha na Numeração de Documentos.
Se a Listagem for completa serão assinalados, com um ponto de interrogação (?), os Documentos nessa circunstância. Ainda assim, no final do Mapa, serão escritas duas linhas com a mensagem de aviso e a indicação dos Tipos de Movimento que contenham essas falhas, para o caso do Operador não se aperceber do sinal na linha do Documento ou quando não fazem o Mapa detalhado.
Se pedir para Excel surgirá uma mensagem no final da criação do Ficheiro.