Definição dos Códigos de Armazém conforme os dados na Configuração da Rotina, até ao máximo de 99 com a Designação e a possibilidade de correspondência com uma Direção Regional.
No Ficheiro SAF-T PT, o Código do Armazém entra no Número de Série dos Documentos.
Composta em relação direta dos Códigos de Desconto de Artigo/Entidade.
Possui duas entradas em que a horizontal é dada pelo Código de Desconto dos Artigos e a vertical pelo Código de Desconto definido nas Entidades. Exemplo:
Pretendendo atribuir um desconto de 33% a uma dada Entidade na venda de um Artigo, posicione o cursor na coluna 6, linha 3 e digite 33.
No Artigo coloca o Código de Desconto 3 e na Entidade o Código de Desconto.
No entanto para cada entrada da Tabela, podem ser definidos dois Descontos em percentagens ou um desconto em valor e para a Moeda, previamente, indicada.
Definição dos dados necessários (Contas de: Vendas, Descontos e IVA) que permitem efetuar a passagem de Movimentos para a PMR-Contabilidade, se instalada.