1.2.2- NOTAS DE RETENÇÃOQuando a descrição de Abonos/Descontos atinge o fim da página, pode escrever nesta a palavra: «SEGUE» ou «CONTINUA» conforme definido na
Configuração dos Documentose continua na página seguinte. ORDENAÇÃO
Assinalado com
 , ordena por:Local de Pagamento;
Secção;
Geral.
SÓ RECUPERADOS
Assinalado com
 , emite só os Empregados Recuperados no processamento.ALFABÉTICA
Assinalado com
, emite os recibos por ordem Alfabética.Caso contrário é emitido por ordem Numérica.
PROCESSAMENTO DE
Ano: Ano a que se refere o recibo
Por defeito assume o Ano em Curso;
Mês: Mês a que se refere o Recibo.
Por defeito assume o Mês do Processamento.
DATA
Emissão das Notas: Indique a Data que pretende no cabeçalho da Emissão das Notas de Retenção.
Por defeito edita a Data do Processamento.
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Limites a usar:
Tipo de Contrato;
Número de Processamento;
Empregado;
Se for por ordem Alfabética ativa, também, os Limites por Primeiro Nome e Último Nome do Empregado.
INCLUI EMPREGADOS COM DADOS ESQUECIDOS
Marcado com
, inclui Empregados com dados esquecidos.TIPO DE DOCUMENTO
Indique, através de uma lista pendente, o tipo de desenho Nota de Retenção a imprimir.
Carregando em
 , escolha o tipo de Documento que conste na Tabela de Documentos de Recibos.Por defeito temos o Tipo de Documento:
80 – Notas de Retenção.
DOCUMENTOS POR PÁGINA
Normalmente são 2 (Original e Duplicado).
NÚMERO DE VIAS
Normalmente são 2 (Original e Duplicado).
ABONOS CORRESPONDENTES A IVA
Se for necessário, estes três campos servem para indicar o Abono que corresponde ao IVA, para que o valor retido possa ser impresso.
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