2.2.1.5- PROCESSAMENTO
Contêm os separadores seguintes:
Processamento;
MODALIDADE DE PAGAMENTO
Na lista pendente, indique o Modo de Pagamento.
Valida com a Tabela Modos de Pagamento e visualiza a Designação.
Editado no Cabeçalho das Guias e Documentos.
IMPRIME EM
Opte pela Moeda que pretende para a Emissão das Guias e Documentos.
CÓDIGO DE BARRAS (EDI)
Só é utilizado na Rotina para Importação e Exportação de Entidades, não tendo por enquanto outra forma de utilização.
RECEÇÃO DE DOCUMENTOS POR E-MAIL
Assinalado com 
, ativa os dois campos seguintes e o botão 
.
, ativa os dois campos seguintes e o botão .1º ENDEREÇO
Ativado torna-se campo obrigatório.
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Indique o primeiro endereço de e-Mail.
OUTROS ENDEREÇOS (ATÉ 120 CARATERES)
Poder ter mais que um endereço de e-mail definido no Ficheiro de Entidades para o envio de Guias e Documentos de Vendas, assim como um texto adicional carregando no botão , obtém uma janela até 10 linhas, que será adicionado ao corpo do e-mail criado para o envio desses mesmos Documentos.
, obtém uma janela até 10 linhas, que será adicionado ao corpo do e-mail criado para o envio desses mesmos Documentos.
PROCESSAMENTO
RESUMO GUIAS
Marcado com , contraria a opção no Tipo de Documento.
, contraria a opção no Tipo de Documento.Embora o Tipo de Documento seja com Resumo de Guias nesta Entidade irá ser criado e impresso um Documento por Guia.
SÓ MOVIMENTA COM SENHA DO GESTOR
Assinalado com , apenas se consegue movimentar, nas Recolhas de Guias/Documentos, com a Senha do Gestor do Sistema.
, apenas se consegue movimentar, nas Recolhas de Guias/Documentos, com a Senha do Gestor do Sistema.CONTRATO DE AUTOFATURAÇÃO
Assinalado com , a Entidade tem um contrato de auto faturação.
, a Entidade tem um contrato de auto faturação.Seguindo, então, as regras que estiverem em vigor.
ENTIDADE NÃO COMERCIAL
Assinalado com , considera a Entidade apenas para informação, isto é, na nas Rotinas comerciais (Vendas, Stocks…) não é movimentada na recolha, logo, não é assumida para o Ficheiro SAF-T PT.
, considera a Entidade apenas para informação, isto é, na nas Rotinas comerciais (Vendas, Stocks…) não é movimentada na recolha, logo, não é assumida para o Ficheiro SAF-T PT.CÓDIGO DE PREÇO
Indique o Código de Preço a usar para a Entidade
Este Preço é, posteriormente, assumido nas Guias e Documentos, podendo no entanto ser alterado durante a Recolha dos mesmos antes de emitidos.
Códigos:
«1»; «2»; «3» ou «4».
NÚMERO DE VIAS DAS FATURA
Número de cópias dos Documentos a serem impressos para a Entidade, durante as opções de "Emissão de Guias e Documentos".
Nas Tabelas Tipo de Guias e de Documentos também existe um campo "N.Vias".
O Número de Vias efetivo é resultado deste "N.Vias" pelo Tipo de Documento.
Exemplo:
«1».
Há Entidades que exigem mais que um original do Documento, como por exemplo, Organismos Militares e Estatais.
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NÚMERO DE VIAS DAS NOTAS DE LIQUIDAÇÃO
Número de cópias das notas de liquidação a serem impressos para a Entidade, durante a opção de «Emissão das Notas de Liquidação».
CÓDIGO DE DESCONTO
Relacionado com a Tabela de Descontos, que de acordo com a Tabela de Desconto definido no Ficheiro de Artigos, indica o Desconto (Em Percentagem ou Valor) a assumir para a Entidade durante a Recolha de Guias ou Documentos.
É alterável.
CÓDIGO REGIME DE IVA
O Código «0» (Zero) assume que a Entidade não está Isenta de IVA (situação normal).
Noutros casos indique o Código conforme a Tabela de Regimes do IVA.
O Código «9» assume que, para a Entidade, o Preço será editado com IVA Incluído.
TABELA IVA COMPRAS
Na Tabela de IVA existem 9 escalões possíveis, para 5 grupos de IVA (1 para IVA de Vendas e 4 para Taxas Alternativas, que podem ser utilizados como IVA de Compras).
Assim, o Código aqui preenchido, indica a Coluna da Tabela de IVA a ter em conta e qual a Taxa de IVA a utilizar para a Entidade, de acordo também com o Código de IVA definido no Ficheiro de Artigos.
Exemplo:
«4».