2- EMISSÃO DE ENCOMENDASNa Encomenda é editada a Designação «Encomenda», «Este documento não serve de fatura» e «xxxx – Processado por programa certificado nº 0589/AT», conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro.
![]() TIPO DE ENCOMENDA
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
Valores possíveis:
Entre «1» e «99».
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Data: Relativa à Data das Encomendas.
Não preenchido assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último Mês e Dia do Ano para o Limite Superior;
Armazém: Insira o Código de Armazém pretendido para esta emissão;
Documento: Número das Encomendas a selecionar para esta emissão.
E-MAIL (PDF)
Cria Ficheiros PDF: Assinalado com
![]() Envia Documentos por E-mail (PDF): Marcado com
![]() Desativa campo seguinte;
Só Entidades sem Documento por E-Mail: Assinalado com
![]() Edita E-mail: Marcado com
![]() Pasta para Ficheiros: Indique a Pasta onde os Ficheiros «PDF» estão guardados.
Com o botão
![]() Interface: Por enquanto, sem tratamento.
OPÇÃO
Marcado com
![]() Todas;
Já Impressas;
Por Imprimir.
EMISSÃO IMEDIATA
Assinalado com
![]() |