1.2.3.2- TABELA DE TIPOS DE ENCOMENDASConforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro, será editado, na área de totais da Encomenda, a Designação «Encomenda», independentemente, da Designação dada à Encomenda.
 CÓDIGO
Até 99 codificações, dos Tipos de Encomenda.
DESIGNAÇÃO
Indique a Designação a dos Documentos Tipos de Encomendas.
ABREVIATURA
Indique a Designação do histórico que irá constar nos Documentos Tipo de Encomendas.
INATIVO DESDE
Ao indicar uma Data inativa o Tipo de Proposta a partir dessa data, então, caso tenha assinalado a opção "Não mostra Tipos de Documentos Inativos", na Configuração da Rotina, estes Tipos de Propostas não serão visualizados nas Tabelas de Propostas, Numeradores e na Configuração dos Impressos.
Numa futura atualização também não será permitida a Recolha para estes Tipos de Documento.
TIPO DE NUMERAÇÃO
Assinale com
 , o Tipo de Numeração a usar.Só para Angola e Moçambique.
Manual: As Encomendas são numeradas pelo utilizador na Recolha do Documento.
Se marcou ambas as opções, então as Encomendas são numeradas pelo utilizador na recolha do Tipo de Encomenda ou, automaticamente, se os campos "Encomenda" ou "Número" não forem preenchidos na Gestão de Encomendas ou Alteração de Encomendas respetivamente.
NÚMERO DE VIAS
Coloque o Número de Vias que pretende imprimir (para cada Tipo Encomenda).
Na emissão da Encomenda o Número de Vias considerado é o aqui indicado multiplicado pelo Número de Vias recolhido no Ficheiro de Entidades, separador Processamento, campo "Número de Vias Fatura".
ENVIO E-MAIL
Marcado com
, permite a este Tipo de Encomenda, enviar E-Mail no formato «PDF».PRODUTOS COMPOSTOS
Assinalado com
, trata os Produtos Compostos se Módulo de Produtos Compostos:PMR-Vendas e PMR-Stocks instalados.
Ativa os campos: "Tipo de Produção e Tipo de Requisição".
PORTARIA 302/2016 SAF-T PT
A partir de 1 de Julho de 2017, para os Tipos de Encomendas que sejam para Imprimir e entregar ao Cliente, terá que criar um novo Tipo de Encomenda, no qual deverá assinalar com
, o campo "Documento de Conferência" e indicar no campo "Designação SAFT" um dos códigos seguintes:Nota de Encomenda – «NE» ou Outros – «OU».
Estes Documentos passarão a ir para o Ficheiro SAF-T PT com esta nova codificação.
O campo "Designação SAFT" só é ativado se o campo "Documento de Conferência" estiver assinalado com
.Se o campo "Documento de Conferência" não for assinalado, desativa o campo seguinte e funciona como Documento interno, mas não pode ser impresso.
GERAÇÃO
Escolha a opção que quer marcando com
 , para gerar o Documento:Guia;
Venda;
Guia de Stocks;
Stocks;
Tipo de Documento: Pela lista pendente, indique o Código do Tipo de Documento de Venda/Faturação a gerar a partir deste Tipo de Encomenda.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação;
Tipo de Documento (Regime IVA de Caixa): Ativado se na Configuração da Empresa, separador Dados Fiscais, assinalou o campo "Regime de IVA de Caixa" com
.Marcado com
, considera a Encomenda para o Regime de IVA de Caixa.Deve já ter aberto um Tipo de Documento Novo, na Tabela de Tipos de Documentos, ou então, pode através de
 abri-lo agora.Este Documento será usado dentro das Datas dadas na Configuração da Empresa, Dados Fiscais para Início e Fim do Regime de IVA de Caixa.
Findo o regime (mínimo dois anos) o Tipo de Documento a ser tratado volta a ser o definido no Campo anterior;
Série (RIC): Ativado se no campo anterior o Documento escolhido tiver na sua configuração, na Tabela de Documentos, o campo "Série" preenchido, isto é, a Série acionada.
Se quiser alterar, antes de Movimentos efetuados, indique a Série.
Agrupa para Documento Existente: Assinalado com
, permite, nas Confirmações das Encomendas, juntar linhas de vários Documentos a confirmar para um Documento destino já existente.Desativado se o campo seguinte estiver assinalado com
;Linha Texto Intervalo: Se o campo anterior estiver marcado com
e na Configuração da Rotina indicar o Código do Artigo para a linha de texto no campo "Artigo p/Lin.Texto (Unid.Stock "TX")", este campo é ativado.Assinalado com
, edita linha de separação quando aglutina linhas (esta fica com o Tipo/Armazém/Número da Encomenda e Data da proveniência das linhas aglutinadas).Tipo de Produção: Na lista pendente escolha o Documento do PMR-Stocks relativo à Produção;
Tipo de Requisição: Na lista pendente escolha o Documento do PMR-Stocks relativo à Requisição.
ENCOMENDA PERMANENTE
Assinalado com
, mesmo após a Faturação, este Tipo de Encomenda mantém todos os dados permitindo faturá-la as vezes que pretender.Desativa os campos:
"Entidade sem Crédito"; "Controlo Stock"; e "Imprime Saldo Encomenda".
ENTIDADE NO FICHEIRO
Assinalado com
, durante a recolha da Encomenda, é obrigatória a existência da Entidade digitada no ficheiro de Entidades.Ativa campo seguinte.
ACEITA ENTIDADE COM NÚMERO FISCAL 999999999
Ativado se o campo anterior estiver marcado com
. Com esta opção pode, nas Recolhas de Encomendas), apesar de obrigar a preencher Entidade, permitir que a Entidade com Número Fiscal a 999999999 seja considerada valida.
DOCUMENTO DE TRANSPORTE
Marcado com
, é considerado um Documento de Transporte e na recolha aparecerá o separador Expedição.OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES
Assinalado com
, pode na recolha de Encomendas, no separador Observações Suplementares, dar 3 linhas de Observações.Caso contrário na recolha de Encomendas, este separador não aparece.
ENTIDADES SEM CRÉDITO
Assinalado com
, considera as Entidades com o crédito cortado.CONTROLO STOCK
Assinalado com
, considera que este Tipo de Encomenda atualiza Stocks.IMPRIME SALDO ENCOMENDA
Marcado com
o saldo da Encomenda será impresso.NÚMERO DE VIAS DO SALDO DE ENCOMENDA
Só poderá digitar o Número de Vias do Saldo de Encomenda caso tenha assinalado o campo anterior.
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