1.4- PROPOSTAS - LINHAS![]() LINHA
Na recolha de Proposta (Movimentos Novos) ao carregar em
![]() Em correção deve digitar o Número da Linha que pretende alterar.
No rodapé, do separador, é editada a situação da Linha, que pode ser «Linha Nova» ou «Linha em Alteração».
![]() Este Ficheiro pode ser obtido, por exemplo, através da Pistola «Scanner».
Possibilidade de inserir uma nova linha no meio das já existentes, bastando para isso, utilizar o
![]() ARTIGO
Se a Unidade de Stock do Artigo for «*» ou «TX» pode recolher a Designação pretendida para a linha.
No Movimento livre recolhe (ou não) Quantidades e Valores mas para a unidade «TX» a recolha limita-se a Texto.
Com o cursor posicionado no campo "Artigo", carregando em:
![]() ![]() ![]() ![]() A duplicação de Linhas permite cópia integral de outra Guia, Documento ou Encomenda já existente para uma Encomenda Nova.
GUIAS
Marcado com
![]() DOCUMENTOS
Marcado com
![]() ENCOMENDAS
Marcado com
![]() TIPO DE GUIA/DOCUMENTO/ENCOMENDA
De acordo com o Tipo de Documento escolhido nos campos anteriores:
Guias; Documentos ou Encomendas, assim é editado o texto do campo, que pode ser:
Tipo de Guia;
Tipo de Documento;
Tipo de Encomenda.
Na lista pendente, indique o Tipo de Documento original, conforme o definido nos campos anteriores, para a duplicação de linhas.
ARMAZÉM
Na lista pendente, escolha o Armazém para a duplicação de linhas.
ENCOMENDA
Os campos seguintes contêm os dados referentes ao Documento original para a duplicação de linhas.
Ano: Indique o Ano do Documento original;
Vendedor: Se necessário, indique o Ano do Documento original;
Série: Se necessário, indique o Ano do Documento original;
Número: Se necessário, indique o Ano do Documento original.
É editada e de acordo com dados anteriormente indicados o Número e Designação da Entidade e o valor do Documento (Guia, Fatura, Encomenda…).
MANTÉM DESCONTOS DAS LINHAS
Marcado com
![]() MANTÉM COMISSÕES DAS LINHAS
Marcado com
![]() LOTE
Disponível se na Configuração da Recolha, bloco [Opcionais] e na Tabela de Famílias forem marcados com
![]() CAMPOS DAS DIMENSÕES
Módulo opcional. Disponíveis se no bloco [Opcionais] na Configuração da Recolha estiver assinalado com
![]() ![]() Assume Dimensão 1, 2 e 3 conforme definido no ficheiro de Artigos.
Alterável se o campo "Variável" do ficheiro de Artigos estiver selecionado e só para o Documento recolhido.
QUANTIDADE
![]() O Número de Decimais pode ser configurado na opção dos decimais na Tabela de Famílias ou no campo "Número de decimais" no Ficheiro de Artigos.
Indique o Valor da Quantidade de acordo com o Código de Unidade.
O seu preenchimento é obrigatório, exceto se estivermos perante um Movimento Livre, o qual poderá ter ou não Quantidades.
Se tiver selecionado o campo "Atualiza Stocks" na Tabela de Propostas pode surgir uma das mensagens:
«Existência Insuficiente»: O Artigo em causa possui no Armazém existência inferior à que se está a movimentar.
«Recolha de Existências Negativas»: Se responder, afirmativamente e tiver permissões para esta opção, o movimento é aceite;
«Artigo em Rotura»: Com o movimento das Quantidades em causa o Artigo fica em Rotura de Stocks (Quantidades abaixo dos Stocks Mínimo ou acima do Stock Máximo).
«Recolha de Existências em Rotura»: Se responder afirmativamente e tiver permissões para esta opção, o movimento é aceite.
DATA DE VALIDADE
Disponível se na Configuração da Recolha, no bloco [Opcionais] e na Tabela de Famílias estiverem marcados com
![]() PREÇO DE VENDA
Preenchido, automaticamente, com o Preço do ficheiro de Artigos (Preço 1, Preço 2, Preço 3 ou Preço 4, se indicou «1», «2», «3» ou «4» no Código de Preço no ficheiro de Entidades), pode ser alterado para outro Preço, só na Proposta recolhida.
O valor do Preço está relacionado com o Código da Moeda definido no Ficheiro de Entidades e com o Código da Moeda definido no ficheiro de Artigos.
Se não definir o Código da Moeda no Preço de Artigos este assume o valor da Moeda definida na Configuração da Empresa.
Contudo se houver Movimentos para a Entidade com outra Moeda o valor assumido é o do cálculo com a Tabela Moedas/Câmbios.
Se definir o Código da Moeda no Preço dos Artigos diferente do assumido na Configuração da Empresa, então o Preço é o valor aí registado, ignorando assim o cálculo com a Tabela Moeda/Câmbio.
DESCONTOS
Pode definir 3 Descontos em Percentagem ou 1 em Valor + 1 em Percentagem sobre os Artigos.
A capacidade das Percentagens é de 2 inteiros e 2 decimais e do valor é de 7 inteiros e 2 decimais.
Se nos ficheiros de Entidades e Artigos, no separador Processamento, os campos "Código de Desconto", estiverem preenchidos com valores dos grupos correspondentes à Tabela de Descontos será lançado, automaticamente, aqui, o valor percentual de Desconto respetivamente.
Contudo pode sempre alterar este valor.
Nos Preços de Venda com IVA incluído, o Desconto incide sobre os valores dos Preços de Venda com IVA incluído e não sobre os valores dos Preços de Venda sem IVA.
COMISSÕES
Percentagem de Comissão, para o Vendedor associado à Proposta.
Se unidade de Stock igual a "+" é colocado zero neste campo.
Se no Ficheiro de Vendedores e no Ficheiro de Artigos no separador Processamento, os campos "Código de Comissão", estiverem preenchidos com valores dos grupos correspondentes à Tabela de Comissões será lançado, automaticamente, aqui, o valor percentual de Desconto respetivamente.
Contudo pode sempre alterar este valor.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Pode proceder à importação de linhas para recolha, a partir de um Ficheiro Texto.
Este Ficheiro pode ser obtido, por exemplo, através da Pistola «Scanner».
Modo de Funcionamento:
Criar uma pasta ao nível da pasta da Empresa, com a seguinte nomenclatura: «scan-xxx» sendo xxx o Número da Empresa;
Criar nesta pasta, uma subpasta chamada «importad»;
Exemplo:
Pasta «emp005», subpasta «scan-005\importad»; O Ficheiro Texto terá como nome, o Código da Entidade e como extensão, um número sequencial.
Exemplo:
Para a Entidade número 18 será 000000018. E01.
A extensão do Ficheiro não sofre qualquer processamento, nem validação.
O Ficheiro deve estar posicionado dentro da pasta «scan-xxx» e após a importação para as linhas do Documento o Ficheiro será movido para a pasta «importad».
MÓDULO OPCIONAL TAXA SIRCA
TRATAMENTO
Taxas SIRCA
A data em vigor faz parte da chave desta Tabela, visto o valor da Taxa poder ser modificado em Anos seguintes.
Ficheiro
Documentos
Utilitários
Ligações à Contabilidade (Vendas)
Emissão
Configuração
Outras Rotinas e opções
Exemplos:
Venda de Animais por produtor:
Cálculo: Valor da Venda + IVA 6% – Taxa SIRCA
Venda de Bovino menor de 12 meses:
200€+ 12 €IVA (6%) – 7,50€ (Taxa SIRCA) = 204,50 €
Serviço Abate:
Cálculo: Valor serviço abate + IVA 23% + Taxa SIRCA
Abate Bovino menor de 12 meses:
30€+ 6,90€(IVA 23%) + 7,50€ (Taxa SIRCA) = 44,40€
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