1.1- CARTEIRA - CONDIÇÕES NÚMERO
O Número da Encomenda é manual ou somado, automaticamente, conforme definição da Tabela de Tipo de Encomendas.
Se, na mesma Tabela, no bloco [Tipo de Numeração] estiver selecionado o campo "Automática" e, aqui, o Número da Encomenda for «0», ao premir
 , inicia uma Encomenda Nova colocando o cursor, depois de indicar a Data, no primeiro campo do separador Condições e quando passar para o separador Linhas é adicionado 1 ao campo "Numerador" da Tabela de Numeradores.Se existir uma Encomenda com este número, é perguntado se quer continuar a adição do numerador ou se volta ao campo anterior, nesta situação é melhor verificar os contadores da Tabela de Numeradores.
Se tiver apenas marcada a Numeração Automática ao recolher um número só poderá ser de Encomenda existente e não anulado.
Se a opção for «Manual», o Número digitado nunca será atualizado na Tabela de Numeradores.
Digite o Número da Encomenda para alterar uma Encomenda existente e se esta já foi Emitida, o utilizador é questionado sobre o prosseguimento da alteração posicionando-se o cursor na primeira Linha do Separador Linhas.
Encomendas Anuladas podem sempre ser Reutilizados, considerando a sequência da Numeração e a Data de Processamento.
A finalização de Encomendas sem linhas será considerada uma Encomenda Anulada.
DATA
Data da Encomenda, se não for preenchida é assumida a Data de Entrada na Rotina.
ENTIDADE
Código: Indique Número de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades, vendo o relativo Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal. Se não existir o código pode criá-lo neste momento.
Se a Entidade for «0» (zero) ou tiver o campo "Número Fiscal", no ficheiro de Entidades preenchido com «9» nove é pedida a recolha dos dados: Número Fiscal, Morada, Localidade, Código do País (não preencher se for Portugal, prima apenas
) e Código Postal.Só não é possível se na Tabela Tipo de Encomendas tiver marcado o campo "Entidade no Ficheiro" obrigando a recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades.
Se este campo ficar a zeros e indicar no campo seguinte o NIF da Entidade existente é editado, automaticamente, o Código da Entidade;
Número Fiscal: Se no campo anterior indicou o Código da Entidade, automaticamente, é editado o NIF da Entidade.
Se não insira o NIF da Entidade e automaticamente, é editado o Código da Entidade.
Se o NIF não existir é visualizada uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir.
Se carregar em:
 Vai abrir uma Entidade Nova; Os campos Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal são ativados para indicar os dados.Se recolhe a Entidade através do NIF e, se este existir para várias entidades, o operador deverá escolher qual o Código de Entidade pretendido (para isso será mostrada uma lista de todas as entidades com esse NIF e respetivas localidades).
VALORES
É apenas visto com os valores da Encomenda que vão ser cambiados só para efeitos de impressão.
Não são atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa.
Para o Euro é obrigatório o Código «EUR».
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação;
Imprime Documento em: Numa Encomenda «Nova», por defeito, edita a Moeda indicada no campo anterior.
Em alteração edita a Moeda escolhida através duma lista pendente.
Esta lista só edita as Moedas definidas no bloco [Moedas], no separador Dados da Empresa, na Configuração da Empresa e a escolhida no campo anterior;
Modo de Pagamento: Define o Modo de Pagamento da Entidade.
Automaticamente, assume o Código definido no Ficheiro de Entidades, sendo alterável, só para a Encomenda recolhida.
Se o Código for «0» (zero), ou se na Tabela de Modos de Pagamento algum dos campos inibir a emissão, não sairão recibos.
Também valida se o Código de Modo de Pagamento introduzido está ou não ativo na data de recolha dos Documentos.
É editado no Cabeçalho das Encomendas padrões;
Prazo de Pagamento: Automaticamente, assume o Número de Dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo ser alterado, só para a Encomenda recolhida;
Desconto Documento: Percentagem. Preenchido aplicável a todas as linhas recolhidas;
Tabela de Preços: Valor: «1» a «4». Preenchido, automaticamente, com o Código definido na Entidade, podendo ser corrigido, só para a Encomenda recolhida.
Este Código tem a ver com o Preço de Artigo que será praticado durante a recolha das Linhas;
Regime de IVA: Preenchido, automaticamente, com Código do Ficheiro de Entidades, podendo ser corrigido, só para a Encomenda recolhida:
«0» - Entidade não isenta de IVA;
Outros Códigos: Noutras situações, como por exemplo, a Entidade está isenta de IVA ou com IVA revertível (entre «1» e «8» ou entre «A» e «Z»).
9 – Indica que o IVA está incluído no preço de Artigo;
Tabela de IVA: Se Entidade não isenta pode além do IVA de Vendas escolher até 4 alternativas de IVA.
Se for «0» (zero) assume IVA de Vendas;
OUTROS DADOS
Valida com o Ficheiro de Vendedores, vendo o Nome relativo.
Data de Entrega: Por defeito assume a data do campo "Data".
Pode indicar outra Data de Entrega da Encomenda.
Centro de Custo: Identifica o Número de Centro de Custo da Contabilidade, com a rotina PMR-Contabilidade instalada, sendo utilizados na impressão dos Cabeçalhos das Propostas ou Documentos;
Requisição: Usa-se na impressão dos Cabeçalho da Encomenda;
Situação da Encomenda: Indique a Situação da Encomenda, na lista pendente da Tabela de Situação de Encomendas, para posterior Listagem e Análise.
Na Listagem, se Encomenda Totalmente Confirmada, esta indicação será sobreposta a qualquer outra situação para ela definida.
Artigos à Disposição/Prestação de Serviços em: Data à qual os Artigos ou as Prestações de Serviços foram postos à disposição do Cliente.
Por defeito assume a data do campo "Data", mas pode indicar outra Data;
Observações: Para escrever, até 25 carateres, uma Nota que pode ser impressa nas Encomendas (informativo).
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