4.2.1- CONFIRMAÇÃO DE COMPRAS POR ENTIDADES![]() LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Códigos a confirmar:
Entidade: Indique a Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades;
Data: Não preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para a Data Inferior e o ultimo Mês e Dia do Ano para a Data Superior;
Armazém: Indique os Códigos de Armazém para a Confirmação.
Valores possíveis:
Entre «1» e «99» conforme indicado no campo "Número Máximo de Armazéns" na Configuração da Rotina;
Documento: Indique os Números dos Documentos das Compras selecionadas para a Confirmação;
Circuito de Distribuição: Indique o Código do Circuito de Distribuição.
Valida com a Tabela relativa.
OPÇÃO
Marcado com
![]() Todas;
Já impressas;
Por imprimir.
DATA PARA DOCUMENTOS
Indique a Data para os Documentos.
EMITE DOCUMENTO GERADO
Assinalado com
![]() |