Carteira de Compras
Manual do utilizador
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1.2.3.2- TABELA DE TIPOS DE COMPRAS

 
 
CÓDIGO
Até 99 codificações, dos diferentes Tipos de Compra.
 
DESIGNAÇÃO
Obrigatório.
Indique a Designação a constar nos Documentos Tipos de Compras.
 
ABREVIATURA
Obrigatório.
Indique a Designação do histórico a constar nos Documentos Tipo de Compras.
 
TIPO DE NUMERAÇÃO
Assinale com , o Tipo de Numeração pretendida.
Automática: As Compras serão numeradas pela incrementação do contador da Tabela de Numeradores.
Manual: As Compras serão numeradas pelo utilizador na Recolha do Documento.
Se tiver assinalado ambas as opções, então as Compras serão numeradas pelo utilizador na recolha do Tipo de Compra ou automaticamente se os campos "Compra" ou "Número" não forem preenchidos na Gestão de Compras ou Alteração de Compras respetivamente.
 
NÚMERO DE VIAS
Insira o Número de Vias a imprimir (para cada Tipo Compra).
Na emissão da Compra o Número de Vias considerado é o aqui indicado multiplicado pelo Número de Vias recolhido no Ficheiro de Entidades, separador Processamento, campo "Número de Vias Fatura".
 
ENVIO E-MAIL
Marcado com , permite, a este Tipo de Compra enviar e-mail no formato «PDF».
 
PRODUTOS COMPOSTOS
Assinalado com , passa a tratar os Produtos Compostos se Módulo de Produtos Compostos, PMR-Vendas e PMR-Stocks instalados.
 
GERAÇÃO
Escolha a opção que pretende para gerar um Documento:
Guia de Stocks: Assinalando com , gera o Documento Guia de Stocks;
Stocks: Assinalando com , gera o Documento de Stocks;
Tipo de Documento: Na lista pendente, indique o Código do Tipo de Documento de Stocks para criar a partir deste Tipo de Compra.
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.
Agrupa para Documento Existente: Assinalado com , permite, nas Confirmações das Propostas, juntar linhas de vários Documentos a confirmar para um Documento destino já existente.
Este campo fica desativado se o campo seguinte estiver assinalado com .
Linha Texto Intervalo: Se o campo anterior estiver marcado com  e na Configuração Geral indicar o Código do Artigo para a linha de texto no campo
"Artigo p/Lin.Texto (Unid.Stock "TX")", este campo é ativado.
Assinalado com , edita linha de separação quando aglutina linhas (esta fica com o Tipo/Armazém/Num. da Encomenda e Data da proveniência das linhas aglutinadas).
 
COMPRA PERMANENTE
Assinalado com , mesmo após da confirmação, este Tipo de Compra mantém todos os dados permitindo confirmá-la as vezes que pretender.
 
ENTIDADE NO FICHEIRO
Marcado com , durante a recolha da Compra, é obrigatória a existência da Entidade digitada no Ficheiro de Entidades.
 
OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES
Marcado com , pode na recolha de Compras, no separador Observ.Suplem. indicar três linhas de Observações.
Caso contrário na recolha de Compras, este separador não aparece.
 
CONTROLO STOCK
Assinalado com , considera que este Tipo de Compra atualiza Stocks.
 
IMPRIME SALDO COMPRA
Assinalado com , o saldo da Compra será impresso.
 
NÚMERO DE VIAS DO SALDO DA COMPRA
Só pode dar o Número de Vias do Saldo da Compra se assinalou com , o campo anterior.