1.4- CARTEIRA - LINHAS![]() LINHA
Ao recolher uma Compra (Movimentos Novos) ao premir
![]() Na correção deve digitar o Número da Linha que pretende alterar.
No rodapé, do separador, é editada a situação da Linha, que pode ser «Linha Nova» ou «Linha em Alteração».
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ARTIGO
Com 15 carateres ou dígitos, conforme Configuração da Rotina.
Valida com o Ficheiro de Artigos, visualiza a Designação e o Código de Unidade.
Se a Unidade de Stock do Artigo for «*» ou «TX» pode recolher a Designação pretendida para a linha.
No Movimento livre recolhe (ou não) Quantidades e Valores mas para a unidade «TX» a recolha limita-se a Texto.
(Mais informações no Capítulo do Ficheiro de Artigos).
CAMPOS DAS DIMENSÕES
Só com o Módulo opcional PMR - Compras instalado. Ficam disponíveis se no bloco [Opcionais] na Configuração da Recolha estiver assinalado com
![]() ![]() Assume Dimensão 1, 2 e 3 conforme definido no Ficheiro de Artigos.
Alterável se o campo "Variável" do Ficheiro de Artigos estiver selecionado e só para o Documento recolhido.
QUANTIDADE
Com 6 dígitos inteiros e 3 decimais.
![]() O Número de Decimais pode ser configurado na opção dos decimais na Tabela de Famílias ou no campo "Número de decimais" no Ficheiro de Artigos.
É aqui que se indica o Valor da Quantidade de acordo com o Código de Unidade.
O seu preenchimento é obrigatório, exceto se estivermos perante um movimento livre, o qual poderá ter ou não Quantidades.
Se tiver selecionado o campo "Atualiza Stocks" na Tabela de Tipo de Compras pode surgir uma das mensagens:
«Existência Insuficiente»: Anuncia que o Artigo em causa possui no Armazém existência inferior à que se está a movimentar;
«Recolha de Existências Negativas»: Se responder afirmativamente e tiver permissões para esta opção, o movimento é aceite;
«Artigo em Rotura»: Indica que com o movimento das Quantidades em causa o Artigo fica em Rotura de Stocks (Quantidades abaixo dos Stocks Mínimo ou acima do Stock Máximo);
«Recolha de Existências em Rotura»: Se responder afirmativamente e tiver permissões para esta opção, o movimento é aceite.
![]() ![]() LOTE
Fica disponível se, na Configuração da Recolha, bloco [Opcionais] e na Tabela de Famílias, estiverem marcados com
![]() DATA DE VALIDADE
Fica disponível se, na Configuração da Recolha, bloco [Opcionais] e na Tabela de Famílias, estiverem marcados com
![]() PREÇO DE VENDA
Preenchido, automaticamente, com o Preço do Ficheiro de Artigos (Preço 1, Preço 2, Preço 3 ou Preço 4, se indicou «1», a «4» no Código de Preço no Ficheiro de Entidades), pode ser alterado para outro Preço, só na Proposta recolhida.
O valor do Preço está relacionado com o Código da Moeda definido no Ficheiro de Entidades e com o Código da Moeda definido no Ficheiro de Artigos.
Se não definir o Código da Moeda no Preço de Artigos este assume o valor da Moeda definida na Configuração da Empresa.
Contudo se houver Movimentos para a Entidade com outra Moeda o valor assumido é o do cálculo com a Tabela Moeda/Câmbio.
Se definir o Código da Moeda no Preço dos Artigos diferente do assumido na Configuração da Empresa, então o Preço é o valor aí registado, ignorando assim o cálculo com a Tabela Moeda/Câmbio.
DESCONTOS
Pode definir três Descontos em Percentagem ou 1 em Valor + 1 em Percentagem sobre os Artigos.
A capacidade das Percentagens é de 2 inteiros e 2 decimais e do valor é de 7 inteiros e 2 decimais.
Se nos ficheiros de Entidades e Artigos, no separador Processamento, os campos "Código de Desconto", estiverem preenchidos com valores dos grupos correspondentes à Tabela de Descontos será lançado automaticamente aqui, o valor percentual de Desconto respetivamente.
Contudo pode sempre alterar este valor.
Nos Preços de Venda com IVA incluído, o Desconto incide sobre os valores dos Preços de Venda com IVA incluído e não sobre os valores dos Preços de Venda sem IVA.
COMISSÕES
Percentagem de Comissão, para o Vendedor associado à Compra.
Se unidade de Stock igual a «+» é colocado zero neste campo.
Se no Ficheiro de Vendedores e no Ficheiro de Artigos no separador Processamento, os campos "Código de Comissão", estiverem preenchidos com valores dos grupos correspondentes à Tabela de Comissões será lançado automaticamente aqui, o valor percentual de Desconto respetivamente.
Contudo pode sempre alterar este valor.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Pode proceder à importação de linhas para recolha, a partir de um Ficheiro Texto.
Este Ficheiro pode ser obtido, por exemplo, através da Pistola «Scanner».
Modo de Funcionamento:
Criar uma pasta ao nível da pasta da Empresa, com a seguinte nomenclatura:
«scan-xxx» sendo xxx o Número da Empresa;
Criar nesta pasta, uma subpasta chamada «importad»;
Exemplo:
Pasta «emp005», subpasta «scan-005\importad»;
O Ficheiro Texto terá como nome, o Código da Entidade e como extensão, um número sequencial.
Exemplo:
Para a Entidade número 18 será 000000018.E01.
A extensão do Ficheiro não sofre qualquer processamento, nem validação.
O Ficheiro deve estar posicionado na pasta «scan-xxx» e após a importação para as linhas do Documento o Ficheiro será movido para a pasta «importad».
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