1.1- CARTEIRA - CONDIÇÕES

 
 
Os campos "Tipo de Compra" e "Armazém" já estão escolhidos no ponto anterior.
 
NÚMERO
O Número da Compra é manual ou somado, automaticamente, conforme definição da Tabela de Tipo de Compras.
Se, na mesma Tabela, no bloco [Tipo de Numeração] estiver selecionado o campo "Automática" e, aqui, o Número da Compra for «0» (Zero), ao premir , inicia uma Compra «Nova» colocando o cursor, depois de indicar a Data, no primeiro campo do separador Condições e quando for para o separador Linhas é adicionado 1 ao Campo "Numerador" da Tabela de Numeradores.
Se existir uma Compra com este número, é perguntado se quer continuar a adição do numerador ou se volta ao campo anterior, nesta situação é melhor verificar os contadores da Tabela de Numeradores.
Se tiver apenas marcada a Numeração Automática ao recolher um número só poderá ser de Compra existente e não anulado.
Se a opção for «Manual», o Número digitado nunca será atualizado na Tabela de Numeradores.
Indique o Número da Compra para alterar uma Compra existente e se esta já foi Emitida, o utilizador é questionado sobre o prosseguimento da alteração posicionando-se o cursor na primeira Linha do Separador Linhas.
Compra «Anulada» pode sempre ser «Reutilizada», tendo em consideração a sequência da Numeração e a Data de Processamento.
A finalização de Compras sem linhas será considerada uma Compra «Anulada».
 
DATA
Indique a Data da Compra.
Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina.
 
ENTIDADE
Código: Defina o Número de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal.
  • Se não existir o código pode criá-lo neste momento;
  • Se a Entidade for «0» (zero) ou tiver o campo "Número Fiscal", no ficheiro de Entidades preenchido com «999999990» «999999990» ou é pedida a recolha dos dados:
    Número Fiscal, Morada, Localidade, Código do País (não preencher se for Portugal, prima apenas ) e     Código Postal.
    Só não é possível se na     Tabela Tipo de Compra tiver marcado o campo "Entidade no Ficheiro" obrigando a recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades;
  • Se este campo ficar a zeros e indicar no campo seguinte o NIF da Entidade existente é editado automaticamente o Código da Entidade.
Número Fiscal: Se no campo anterior indicou o Código da Entidade é editado automaticamente o NIF da Entidade.
Se não insira o NIF da Entidade e é editado automaticamente o Código da Entidade.
Se o NIF não existir é visualizada uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir.
 
 Vai abrir uma Entidade Nova;
 
 Os campos Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal são ativados para indicar os dados.
 
VALORES
Para a moeda Euro é obrigatório o Código «EUR».
Moeda: Define a Moeda e o Câmbio.
É apenas visto com os valores da Compra que vão ser cambiados só para efeitos de impressão.
Não são atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação;
Imprime Documento em: Numa Compra «Nova», por defeito, edita a Moeda indicada no campo anterior.
Em alteração edita a Moeda escolhida através duma lista pendente.
Esta lista só edita as Moedas definidas no bloco [Moedas], Dados da Empresa, Configuração da Empresa e a escolhida no campo anterior;
Modalidade de Pagamento: Define o Modo de Pagamento da Entidade.
Assume, automaticamente, o código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para a Compra recolhida.
Se o Código for «0» (Zero), ou se na Tabela de Modos de Pagamento algum dos campos inibir a emissão, não sairão recibos.
Valida com a Tabela relativa e visualiza Designação.
É editado no Cabeçalho das Compras padrões;
Prazo de Pagamento: Assume, automaticamente, o Número de Dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo ser alterado, só para a Compra recolhida;
Desconto Documento: Valor de percentagem.
Se preenchido é aplicado a todas as linhas recolhidas;
Tabela de Preços: Valores possíveis:
«1», «2», «3» e «4».
Preenchido automaticamente com o Código definido na Entidade, alterável só para a Compra recolhida.
Este Código tem a ver com o Preço de Artigo que será praticado durante a recolha das Linhas;
Regime de IVA: Preenchido, automaticamente, com Código do Ficheiro de Entidades, podendo ser corrigido, só para a Compra recolhida:
0 - Entidade não isenta de IVA;
Outros Códigos: Noutras situações, como por exemplo, a Entidade está isenta de IVA ou com IVA revertível;
9 – Indica que o IVA está incluído no preço de Artigo;
Tabela de IVA: Se Entidade não isenta pode além do IVA de Vendas escolher até 4 alternativas de IVA.
Se for «0» (zero) assume IVA de Vendas;
Moeda/Câmbio: Visualiza as Moedas e Câmbios.
 
OUTROS DADOS
Vendedor: Assume o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades, mas pode ser alterado.
Valida com o Ficheiro de Vendedores, visualizando o nome relativo.
Acede a este ecrã se o Tipo de Compras tiver selecionado na Tabela que é Documento de Transporte;
Data de Entrega: Por defeito assume a data do campo "Data".
Pode indicar outra Data de Entrega da Compra;
Obra/Centro de Custo: Identifica o Número da Obra, ou o Número de Centro de Custo;
Requisição: Usa-se na impressão dos Cabeçalho da Compra;
Artigos à Disposição/Prestação de Serviços em: Data à qual os Artigos ou as Prestações de Serviços foram postos à Disposição do Cliente.
Por defeito assume a data do campo "Data", mas pode indicar outra data;
Observações: Para escrever, até 25 carateres, uma Nota que pode ser impressa nas Compras (apenas informativo).