O Corte de Crédito neste caso não é automático, só é calculado na Tesouraria com a execução da opção em Utilitários, Rotina, Atualização Crédito Entidade.

Se utilizar um Valor maior que «0» (Zero) deve no bloco [Limite de Crédito], no campo "Vendas", preencher tudo a «9» (Noves).

Exemplo:

«90» dias.

LIMITE DE CRÉDITO

Se os vários campos do bloco [Limite de Crédito] não estiverem preenchidos, não é aplicado o Controlo de Crédito à Entidade pagadora.

Vendas: Valor até ao qual é concedido Crédito à Entidade pagadora, de acordo com a Moeda dada na Configuração da Empresa.

Se usar o Corte de Crédito para Documentos Vencidos a mais de «n» dias, preencha o campo com «9» (Noves).

Exemplo:

«2000.00»;

Letras: Valor em Letras até ao qual é concedido Crédito à Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.

Exemplo:

«2000.00»;

Cheques Pré-Datados: Valor de Cheques Pré-Datados até ao qual é concedido Crédito à Entidade apagadora, conforme a Moeda dada na Configuração da Empresa.

Exemplo:

«2000.00».

CRÉDITO ACUMULADO

Vendas: Valor de Vendas Acumulado da Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.

Exemplo:

«1500.00»;

Letras: Valor de Letras Acumulado da Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.

Exemplo:

«1500.00»;

Cheques Pré-Datados: Valor de Cheques Pré-Datados Acumulado da Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.

ADIANTAMENTOS

Valor referente aos Adiantamentos na Tesouraria, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.

Valor que a Entidade pagadora tem disponível para além do Limite de Crédito concedido (proveniente da Tesouraria).

Valor apurado.

VENCIDO

Somatório dos Valores dos Documentos já Vencidos.

SALDO DO CLIENTE

Mostra o Saldo do Cliente.

SALDO DO FORNECEDOR

Visualização do Saldo do Fornecedor.