Gestão de Vendas/Faturação
Manual do utilizador
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14.5- DOCUMENTO - AUTO FATURAÇÃO - SAF-T

 
Cria um Ficheiro no formato XML de modo a editar, de acordo com a lei em vigor, os dados da Auto faturação no PMR-Gestão de Vendas e da Contabilidade, se a rotina PMR-Contabilidade Geral estiver instalada.
O Ficheiro é exportado para uma pasta criada, automaticamente, pelo programa, dentro da pasta de programas da PMR e com o caminho seguinte:
«.\autoXXX\NNNN\SAFT-NIF da Emp-Ano-MMDDInf-MMDDSup.XML»
onde:
XXX corresponde ao Código da Empresa;
NNNN corresponde ao Ano do Exercício (Ano corrente);
NIF: Corresponde ao Número de Identificação Fiscal da Empresa.
 
Exemplo para a empresa 000:
«.\auto000\2018\SAFT-501235914-2018-0301-0331.XML».
 
 
LIMITES DA EXTRAÇÃO
Ano do Exercício: Assume o Ano corrente, mas pode ser alterado.
E-Fatura:
Marcado com , ativa os campos: "Mês/Dia Inferior" e "Mês/Dia Superior", para poder, periodicamente, enviar o Ficheiro SAF-T PT à AT;
Assinalado com , ativa os campos: "Mês Inferior" e "Data Superior", para poder criar um Ficheiro SAF-T PT de acordo com o intervalo indicado.
 
Limites
Mês/Dia Inferior e Superior: Pode dar o número do Mês/Dia a partir do qual se inicia a criação dos dados para o Ficheiro SAF-T PT, no formato «XML» e só para o e-Fatura.
Mês Inferior: Assume o Mês «01» e é inalterável;
Data Superior: Edita, automaticamente, a Data corrente no seu computador até onde vão ser criados os dados para o Ficheiro.
Inalterável pelo utilizador.
 
Caminho dos Ficheiros a Exportar: Edita, automaticamente, a via padrão acima indicada, mas com , pode procurar outra via onde quer guardar o Ficheiro SAF-T PT, mas mantêm-se a obrigatoriedade do Nome do Ficheiro (SAFT-NIF).