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Definição dos Códigos de Armazém conforme os dados na Configuração da Rotina, até ao máximo de 99 com a Designação e a possibilidade de correspondência com uma Direção Regional.
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No Ficheiro SAF-T PT, o Código do Armazém entra no Número de Série dos Documentos.
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Reúne as Tabelas referentes aos Artigos:
Famílias; Marcas; Balanças; Cores; Tamanhos; Normas Europeias; Outros Impostos e Unidades de Movimentação.
| | Algumas Tabelas são usadas no Ficheiro SAF-T PT. Mais à frente diremos quais.
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| | Atenção às normas, conforme portaria N.º 22A/2012 de 24 de Janeiro e normas seguintes. Tabelas consideradas no Ficheiro SAF-T PT.
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Código auxiliar das Entidades com as diversas Formas de Pagamento, para constar nos Documentos.
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Codificação das Vendas (Emite Nota de Liquidação, Nota de Liquidação separada, Desconto no Documento: Número de Dias/Percentagem).
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Codificação do Posto de Venda (se PMR-POS instalado), Tipo de Pagamento, Tipo de Documento, Emite "Ticket", Emite Fatura e Abre Caixa.
| | Tabela considerada para o Ficheiro SAF-T PT.
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Define os Códigos de Circuitos ou Rotas de Distribuição.
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Esta Tabela é utilizada na Emissão e Ordenação do Mapa de Carga.
| | Tabela considerada para o Ficheiro SAF-T PT.
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Código usado nas Entidades. Define, por exemplo, a linha de Artigos que compram.
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Pode também usar-se com o significado de situação comercial, para constituir uma informação do mesmo tipo das informações bancárias.
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Define as Instituições Comerciais para, se necessário, afetar os Armazéns, com esta codificação.
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Composta em relação direta dos Códigos de Desconto de Artigo/Entidade.
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Possui duas entradas em que a horizontal é dada pelo Código de Desconto dos Artigos e a vertical pelo Código de Desconto definido nas Entidades. Exemplo:
Pretendendo atribuir um desconto de 33% a uma dada Entidade na venda de um Artigo, posicione o cursor na coluna 6, linha 3 e digite 33.
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No Artigo coloca o Código de Desconto 3 e na Entidade o Código de Desconto.
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No entanto para cada entrada da Tabela, podem ser definidos dois Descontos em percentagens ou um desconto em valor e para a Moeda, previamente, indicada.
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Idêntica à Tabela de Descontos com relação direta entre os Códigos de Comissão do Artigo/Vendedor.
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Definição dos dados necessários (Contas de: Vendas, Descontos e IVA) que permitem efetuar a passagem de Movimentos para a PMR-Contabilidade, se instalada.
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