5- FUNCIONAMENTO

Por cada Loja, Caixa e Número de Série indique o funcionamento do seu equipamento de Posto de Vendas (POS).

Visualiza os campos configurados na rotina PMR - Vendas:

Número Máximo de Armazéns; Artigo: Alfanumérico ou Numérico e Valores: 3 Decimais ou 4 Decimais.

C.A.E. ALTERNATIVO

Possibilidade de recolher C.A.E. alternativos, necessários à Emissão de Faturas Simplificadas.

2. C.A.E.: Se necessário, dê 2.º Código do C.A.E. alternativo;

3. C.A.E.: Se necessário, indique o terceiro Código do C.A.E. alternativo;

4. C.A.E.: Se necessário, indique o quarto Código do C.A.E. alternativo.

Na Recolha de Movimentos aparecerão no campo "C.A.E.".

INTERFACE

Tipo e Marca: Na lista pendente, indique o Tipo e Marca do Interface do POS.

MENSAGENS DE VISOR

Inicio: Indique a mensagem a ver no ecrã do Visor no Início.

Exemplo:

«Bem-vindo»;

Espera: Insira a mensagem a ver no ecrã do Visor na Espera.

Por Exemplo:

«Aguarde».

FATURA SIMPLIFICADA/APURO

Emissão de Documento: Marcado com

, emite a Fatura Simplificada.

Ativa o campo seguinte;

Emissão Imediata: Ativado se o campo anterior estiver marcado com

Assinalado com

, indica que a emissão da Fatura Simplificada é imediata;

Tipo de Documento para Impressão: Na lista pendente, indique o Tipo de Fatura Simplificada pretendida entre Documento 1 e Documento 9:

Por exemplo:

«Documento 1»;

Hora de Encerramento do Apuro (entre 0 e 8 horas): Indique a Hora de Encerramento do Apuro (entre 0 e 8 horas);

Apuro para Fecho de Caixa: Assinalado com

, indica que vai ter Apuro para Fecho de Caixa.

Ativa o campo seguinte;

Só Resumo: Ativado se o campo anterior estiver marcado com

Marcado com

, indica que apura só o Resumo.

VENDAS

Empresa dos Ficheiros de Vendas: Indique o Código da Empresa onde estão os Ficheiros de Vendas.

Por exemplo:

«001».

Assim temos os ficheiros do Posto de Vendas (POS) na Empresa «000» e os ficheiros de Entidades, Artigos… na Empresa «001».

Com

, pode procura a Empresa pretendida;

Documentos de Vendas

Estes Tipos de Documentos e Artigos pertencerão aos Ficheiro da Empresa indicada no campo anterior:

Tipo de Documentos

Faturas: Na da lista pendente, insira o Código do Tipo de Documento a ligar às Vendas;

Série: Na da lista pendente, insira a Série do Tipo de Documento a ligar às Vendas;

Artigo: Se existir, indique o Código do Artigo referente ao Vasilhame, Promoções e/ ou Créditos.

	Artigo para Vasilhame/Promoção/Crédito a definir com Unidade de Stock «@».

SE ENTIDADE A ZERO

Entidade para Ligação à Contabilidade: Entidade «saco» na Ligação a Contabilidade quando Documento com Entidade a Zero. Valida com Ficheiro de Entidades.