1.2- TABELAS DE POSTO DE VENDAS
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Defina os Armazéns de acordo com a Configuração da Rotina até 99 armazéns, bem como a sua Designação ou relação com uma Direção Regional.
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No ficheiro SAF-T PT, o Código do Armazém entra no Número de Série das Faturas Simplificadas.
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Definição das Lojas existentes assim como os Armazéns associados.
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Definição das Caixas usadas por cada Loja bem como os Numeradores dos Documentos (Faturas Simplificadas, Amostras, Consulta de mesa (só em restaurantes e Notas de Crédito) e Data do último Movimento.
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Define condições de tratamento nos diferentes Tipos de Documentos (Faturas, Faturas Simplificadas, Notas de Crédito, Notas de Débito) como: Designação SAF-T; Abreviatura; Número de Vias; Tipo de Numeração (Automática e/ou) Manual); Modo de Movimento (Débito ou Crédito); Entidade no Ficheiro, Guia; Resumo de Guias; Resumo de Documentos; Documento de Transporte; Observações Suplementares; Atualiza Stocks.
| | Atenção às normas conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro.
Tabelas consideradas para o ficheiro SAF-T PT.
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Registo dos Numeradores para os Tipos de Guias e Tipos de Documentos, definidos nas respetivas Tabelas. Esta numeração é dada por Armazém.
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Confirma se Pede Senha para atualizar o Tipo de Documento (Guias e Documentos).
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Permissões de assinalar com  : Acede; Cria; Anula e Reemite para o Tipo de Guia/ Armazém e Tipo de Documento/Armazém.
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Define os Motivos de Anulação no caso de existirem Documentos (Faturas Simplificadas ou Faturas) anulados.
| | Tabela considerada para o Ficheiro SAF-T PT.
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Código auxiliar das Entidades com as diversas Formas de Pagamento, para constar nas Faturas Simplificadas / Documentos.
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Codificação para as Vendas: Emite Recibo, Recibo separado; Pagamento por Letra; Desconto no Documento: Número de Dias/Percentagem.
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Codificação para o Posto de Venda (POS): Tipo de Pagamento; Tipo de Documento; Emite «Ticket»; Emite Fatura e Abre Caixa.
Agrupa por Famílias, através de um Código independente do Código do Artigo e reflete-se em apuramentos quer a nível estatístico, quer a nível contabilístico das Existências e das Vendas.
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Definem-se determinadas condições de recolha ao nível de Artigo que podem contrariar a Configuração da Recolha, como: Dimensões, Lotes e Data de Validade.
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Identifica tipo de Cálculo, tipificação do Produto (Produto, Serviço ou Outro) com relevância para o ficheiro SAF-T PT, Balança para Quantidades, Publicação (para POS), Atualização dos Preços de Venda (Margem %), identificar quantos Decimais para as Quantidades do Artigo.
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Na rotina PMR-POS escolhe: Quantidades, Preço ou Observações para a Cozinha.
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Blocos de: [Outros Impostos] e [Código de Barras].
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Edição da imagem da Família do Artigo.
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Possibilidade de definir se uma Unidade de Stock têm Dimensões/Cálculos e/ou não atualiza Stocks.
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Composta em relação direta dos Códigos de Desconto de Artigo/Entidade.
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Possui duas entradas em que a horizontal é dada pelo Código de Desconto dos Artigos e a vertical pelo Código de Desconto definido nas Entidades. Exemplo:
Pretendendo atribuir um desconto de 33% a uma dada Entidade na venda de um Artigo, posicione o cursor na coluna 6, linha 3 e digite 33.
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No Artigo coloca o Código de Desconto 3 e na Entidade o Código de Desconto.
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No entanto para cada entrada da Tabela, podem ser definidos dois Descontos em percentagens ou um desconto em valor e para a Moeda previamente indicada.
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Idêntica à Tabela de Descontos com relação direta entre os Códigos de Comissão do Artigo/Vendedor.
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Codificação de Marcas com Designação e edição da imagem da Marca.
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Parâmetros para controlo da Balança tais como:
Prefixo; Marca; Modelo; Início e Comprimento do Código do Artigo; Início; Comprimento e Decimais da Quantidade ou do Valor e, por fim, identificar se a Balança trabalha com Quantidade ou com Valor.
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Tabela auxiliar para codificação de observações para a cozinha através da impressão. Só usada no tipo Restaurantes.
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Definição dos dados necessários (Contas de: Vendas, Descontos e IVA) que permitem efetuar a passagem de Movimentos para a PMR - Contabilidade, se instalada.
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