2.3- MOVIMENTOS FIXOS - OPERAÇÕES AUTOMÁTICAS

 
 
MOEDA
Indique, na lista pendente, a Moeda usada na Configuração, Empresa no Tipo de Operação dita no campo seguinte.
Prima  e escolha a Moeda que conste na Configuração, Empresa.
 
TIPO DE OPERAÇÃO
Ações automáticas do Ficheiro de Movimentos Fixos nos Códigos Abonos/Descontos:
Assinalado com , a ação pode ser:
Criação;
Alteração;
Anulação.
 
ABONO
Assinalado com , considera o tratamento de um Abono.
 
DESCONTO
Assinalado com , considera o tratamento de um Desconto.
 
DUODÉCIMOS
Subsídio de Natal: Assinalado com , assume Subsídio de Natal em duodécimos.
Subsídio de Férias: Assinalado com , assume Subsídio de Férias em duodécimos.
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Limites que usa na Operação automática:
Secções;
Locais de Pagamento;
Empregados;
Categorias;
Níveis de Estrutura.
 
TIPO DE MOVIMENTO
Código (Abono ou Desconto), Número de Dias Úteis, a Quantidade, Valor, Data Início e Data Final, Se vai para o Vencimento Base (Recibos - Cabeçalho), Se Duplico Ignora e Se em Função de Faltas com Fixos a executar automaticamente:
Código: Indique o Código de Abono ou Desconto para o qual pretende executar a Operação anteriormente escolhida, conforme a Tabela de Abonos ou a de Descontos.
A Descrição do Movimento é visualizada de imediato;
Número de Dias Úteis: Assinalado com , calcula a Quantidade em função do Número de Dias Úteis no Mês em causa.
Campos "Quantidade" e "Valor Mês" ficam desativados;
Confirma Tipo de Horário: Marcado com , confirma o Tipo de Horário
A Tabela de Feriados é obrigatória.
Data Início: Indique qual a Data inicial do automatismo (ver definição da Data Início mais acima, no ponto 2.1-MOVIMENTOS FIXOS);
Quantidade: Indique a Quantidade (Dias/Horas) do Abono ou Desconto para o qual vai executar a Operação;
Valor Mês: Indique o valor do Abono/Desconto para o qual vai executar a Operação;
Data Final: Indique qual a Data fim do automatismo (ver definição da Data Final, no ponto 2.1-MOVIMENTOS FIXOS);
Recibos – Cabeçalhos – Vai para Vencimento Base: Assinalado com , considera o valor do Código de Movimento Fixo para a soma do Vencimento Base;
Se Duplicado Ignora: Marcado com , ignora Código de Movimento Fixo duplicado;
Se em Função das Faltas com Fixos: O campo, neste bloco, assinalado com , é considerado como:
Deduz Parte proporcional;
Deduz 100%.
 
ANULAÇÃO
Eliminação dos Códigos no ficheiro de Movimentos Fixos através da seleção:
Primeiro Código: Primeiro Códigos para iniciar a Eliminação;
Último Código: Último Códigos para finalizar a Eliminação.
 
Condições para Alteração dos registos
Selecione a Operação a tratar:
Todos os registos que estão dentro dos limites solicitados; Se o Código do Movimento for igual ao digitado; Se a Data Início for igual à digitada.
Campos que são alterados:
"Quantidade";
"Valor";
"Data Final";
"Recibos – Cabeçalho";
"Se em Função de Faltas como Fixos".