Gestão de Pessoal
Manual do utilizador
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1.5.1- FOLHA DE REMUNERAÇÕES

 
Relativo à repetição do Ficheiro para enviar à Segurança Social, apenas terão que repetir a Criação do Ficheiro para as Empresas que no decorrer do mês de Janeiro tenham estado a beneficiar de diferentes Apoios, por exemplo, até 14 de Janeiro em Apoio à Retoma Progressiva e a partir de 15 de Janeiro em Layoff Simplificado.
Nestes casos, deve previamente ser criado um Ficheiro de Estorno que deve ser submetido à Segurança Social. (ver imagem abaixo).
De seguida deve entrar na opção:
 
Utilitários à Rotina à Covid-19/Layoff/Apoio à Recuperação SALMOV Layoff/Apoio
 
Este Utilitário deverá ser executado para todas as Empresas que tiverem estado no decorrer do mês de Janeiro a beneficiar de qualquer um dos Apoios (Layoff Simplificado, Apoio à Retoma Progressiva, etc.)
 
 
 
OPÇÕES
Mapa: Assinalado com , imprime a Declaração de Remunerações.
Desativa o campo "Imprime Empregados a zeros".
Ativa os blocos:
Quebras de Mapa;
Exportação: Ver no Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.
 
Criação de Ficheiros
Marcado com , ativa o campo "Estorno".
Desativa blocos [Quebras de Mapa] e [Exportação].
Cria em disco os diversos Ficheiros que mais tarde são copiados para o suporte magnético.
Podem ser vários Ficheiros de uma Empresa se ela tem mais do que um Mapa, ou até várias Empresas no caso dos Gabinetes.
Pode executar a operação várias vezes pois os sucessivos Ficheiros criados só após a operação «Cópia para Suporte Magnético» são apagados do disco.
Se após a Criação de Ficheiros necessitar de fazer alterações no Processamento repita depois esta operação que os Ficheiros corrigidos vão substituir os anteriores.
Se após a criação para várias Empresas têm que corrigir uma, basta repetir a Criação de Ficheiros para essa Empresa corrigida.
Folha de Resumo: Desativa os Limites Inferior e Superior, o bloco [Quebras de Mapa] e o campo "Imprime Empregados a zeros".
Cópia para Suporte Magnético: Desativa os Limites Inferior e Superior, o bloco [Quebras de Mapa] e o campo "Imprime Empregados a zeros".
Marcado com , são copiados para o Suporte Magnético os sucessivos Ficheiros criados na opção Criação de Ficheiros, sendo no final apagados do disco.
Se perder o suporte magnético (por exemplo, uma PEN) repita a opção «Criação de Ficheiros».
Desativa os Limites Inferior e Superior.
Correção ao Suporte Magnético: Desativa os Limites Inferior e Superior, o bloco [Quebras de Mapa] e o campo "Imprime Empregados a zeros".
Ativa os 3 campos seguintes:
Mensal: Ativado pelo campo anterior.
Assinalado com , assume a correção ao ficheiro Mensal;
COVID-19
Ativado pelo campo "Correção ao Suporte Magnético".
Assinalado com , assume a correção ao ficheiro Covid-19;
Layoff: Ativado pelo campo "Correção ao Suporte Magnético".
Assinalado com , assume a correção ao ficheiro Layoff.
 
 
 Procura a Pasta e Ficheiro para Cópia através duma janela de diálogo.
 
Acesso direto ao sítio da Segurança Social na Internet.
Terá que ter serviço de Internet e o mesmo ligado.
 
Desativa os Limites Inferior e Superior.
Marcado com , admite a Correção ao Suporte Magnético, através do ecrã:
 
 
As correções são da responsabilidade do utilizador, pois não estão refletidas nos Processamentos. Destina-se à alteração dos dados que estão no Ficheiro criado a partir dos Movimentos processados no Mês para entrega à Segurança Social. Os dados inseridos /alterados são usados na Criação de um novo Ficheiro que substituirá o Ficheiro criado, automaticamente.
 
REG.R1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE/TAXA
Corresponde aos dados do Cabeçalho no Impresso da Declaração das Remunerações enviado pela Segurança Social.
Devem existir tantos registos (R1), quantas as diferentes Taxas constantes na Empresa (por exemplo: Regime Geral, Órgãos Sociais, 1.º Emprego, Reformados, etc.).
 
NISS DA ENTIDADE EMPREGADORA
Indica o Número atribuído pela Segurança Social à Empresa.
 
ESTABELECIMENTO
Indique o Estabelecimento da Empresa.
 
DATA REFERÊNCIA
Ano e o Mês a que respeita as Remunerações.
 
Quando posicionado em qualquer campo do registo R1.
 
Indica um registo novo R1. devendo digitar o Código da Tabela da Segurança Social que quer para os vários campos ficarem devidamente preenchidos, havendo, no entanto, a possibilidade se sofrerem alterações.
 
REG. R2 – REMUNERAÇÕES DO BENEFICIÁRIO
Corresponde ao corpo no Impresso da Declaração das Remunerações enviado pela Segurança Social.
Expressa as Remunerações, Subsídios ou outros do beneficiário por Mês de referência.
Pode existir mais do que um registo deste tipo por beneficiário, consoante o Mês de referência e natureza da Remuneração, Subsídio ou outros.
 
NÚMERO DA LINHA
Não consta no registo do Ficheiro, serve para fazer a gestão do ecrã: inserir linhas novas, alterar ou até anulá-las se for caso disso.
 
 Entra no registo R1 seguinte que conste do Ficheiro.
 
NÚMERO DO EMPREGADO
Tal como o campo anterior, também este não consta no registo do Ficheiro, existe apenas para facilitar a introdução de novos beneficiários, que por qualquer motivo não estavam descriminados no registo, mas que constam na Ficha de Empregados.
Ao ser digitado o Número de Empregado, são visualizados nos respetivos campos, o Nome do Empregado, o N.I.S.S do Empregado e a Data de Nascimento.
 
NOME DO EMPREGADO
Nome do Beneficiário faz parte deste tipo de registo.
 
N.I.S.S. DO EMPREGADO
Número de Identificação da Segurança Social do Empregado.
 
DATA DE NASCIMENTO
Indique a Data de Nascimento do Empregado.
 
DATA DE REMUNERAÇÃO
Indique o Ano e o Mês a que se reportam as Remunerações, os Subsídios ou outros.
 
DIAS DE TRABALHO
Indique o número de dias de trabalho efetivamente prestado pelo Empregado.
O trabalho prestado é sempre declarado em dias, sendo um Mês completo de trabalho igual a 30 dias.
No caso de trabalho a tempo parcial, o número de horas trabalhadas deve ser convertido para dias.
Pode ser negativo.
Só deve ser preenchido relativamente às Remunerações de caráter permanente, Forças Armadas e Remunerações referentes a Férias pagas e não gozadas por cessação do contrato de trabalho.
 
CÓDIGO DA REMUNERAÇÃO
Indique a natureza da Remuneração, Subsídios ou outros.
Os Códigos, atualmente, em vigor para a Segurança Social são os seguintes:
 
Código
Descrição
P
Remuneração base;
F
Subsídio de férias;
N
Subsídio de Natal;
A
Ajudas de custo e transportes;
B
Prémios, bónus e outras prestações de caráter mensal;
C
Comissões;
D
Compensação por cessação do contrato de trabalho;
H
Honorários de prestação de serviços nas situações de acumulação com trabalho por conta de outrem; 
M
Subsídio de caráter regular mensal;
O
Prémios, bónus e outras prestações de caráter não mensal;
R
Subsídio de Refeição;
S
Trabalho suplementar;
T
Trabalho noturno;
X
Subsídio de caráter regular não mensal;
2
Remunerações referentes a férias pagas e não gozadas por cessação do contrato de trabalho – Desp. 129/SESS/91, de 17/12;
6
Diferenças de Remunerações;
I
Compensação Remuneratória do Contrato Intermitente.
 
VALOR DAS REMUNERAÇÕES
Mostra o Valor da Remuneração, Subsídios ou outros em cêntimos de Euro.
O valor pode ser negativo.
Integram o conceito de Remuneração:
Remuneração Base;
Retribuições calculadas em função da Remuneração Base e outras, diretamente, relacionadas com a efetiva prestação de trabalho.
 
Depois de todas as alterações feitas irão ser recalculados Valores, para a Escrita dos registos R3 (Totais).
Devem existir tantos registos deste tipo, quantas as diferentes Taxas constantes do Ficheiro.
 
FOLHA DE REMUNERAÇÕES
QUEBRAS DE MAPA
Como Suporte Magnético: Assinalado com faz quebra de Mapa como o Suporte Magnético;
Por Código de Caixa: Assinalado com faz quebra de Mapa por Código de Caixa.
 
ANO
Indique o Ano de referência.
Assume o Ano em Curso.
 
MÊS
Indique o Mês de referência.
Por defeito assume o Mês do Processamento.
 
DATA PARA MAPA
Indique a Data que pretende para o Cabeçalho.
Por defeito assume a Data do Processamento.
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Ativados se um dos campos:
"Mapa"; "Mapa Oficial";
"Criação de Ficheiros" estiver marcado com .
Tem os limites por:
Processamento;
Código da Segurança Social a usar.
 
IMPRIME EMPREGADOS A ZEROS
Assinalado com , imprime os Empregados a zeros.
 
ORDENA POR NISS
Marcado com , ordena por NISS.
 
JUNTA EMPREGADOS COM O MESMO NISS
Assinalado com , junta os empregados com o mesmo NISS.
 
OBSERVAÇÕES
Marcado com , assume as Observações.
 
EXPORTAÇÃO
 Ver no Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.
 
TOTAIS
Ativado se o campo "Exportação" assinalado com .
Marcado com , edita Cabeçalho e Totais.
 
 Aparece a janela seguinte:
 
 
Sim: Fecha o Mês Aberto. Controla, isto é, não altera nenhum registo na Recolha de Movimentos.
Porém pode contrariar na Configuração, Rotina, no campo "Mês Fechado";
Não: Recolha de Movimentos fica disponível para alterações (Mês em Aberto).
Cancelar: Cancela a operação; 
 
Com os dados:
Nome:
Cargo;
Telefone da pessoa a contactar pela Segurança Social (ver figura ao lado) e os totais a pagarem a cada Centro Regional terminando com o Total Geral.