2- EMISSÃO DE ENCOMENDAS

 
Na Encomenda é editada a Designação «Encomenda», «Este documento não serve de fatura» e «xxxx – Processado por programa certificado nº 0589/AT», conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro.
 
 
TIPO DE ENCOMENDA
Na lista pendente indique o Código do Tipo de Encomenda.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
Valores possíveis:
Entre «1» e «99».
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Data: Relativa à Data das Encomendas.
Não preenchido assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último Mês e Dia do Ano para o Limite Superior;
Armazém: Insira o Código de Armazém pretendido para esta emissão;
Documento: Número das Encomendas a selecionar para esta emissão.
 
E-MAIL (PDF)
Cria Ficheiros PDF: Assinalado com , cria Ficheiro no formato «PDF» e ativa o campo "Pasta para Ficheiros";
Envia Documentos por E-mail (PDF): Marcado com , envia Encomendas por E-Mail e caso o campo anterior estiver desmarcado, ativa o campo "Pasta para Ficheiros".
Desativa campo seguinte;
Só Entidades sem Documento por E-Mail: Assinalado com , emite só Entidades sem Documento por e-Mail e desativa campo anterior;
Edita E-mail: Marcado com , pode editar o e-Mail;
Pasta para Ficheiros: Indique a Pasta onde os Ficheiros «PDF» estão guardados.
Com o botão  pode abrir ou escolher uma Pasta;
Interface: Por enquanto, sem tratamento.
 
OPÇÃO
Marcado com , emite:
Todas;
Já Impressas;
Por Imprimir.
 
EMISSÃO IMEDIATA
Assinalado com , este campo, se escolher as Encomendas Já Impressas, pode ainda optar por imprimir só os que foram de emissão imediata.