1.5- CARTEIRA - LINHAS LINHA
Ao recolher a Encomenda (Novos) se premir
 , automaticamente, assume o Número da Linha somando sempre mais 1, ficando o cursor colocado no campo seguinte.Na correção digite o Número da Linha que quer alterar.
No rodapé, do separador, é editada a situação da Linha, que pode ser "Linha Nova" ou "Linha em Alteração".
 Importa as linhas para recolha, a partir de um Ficheiro Texto.Este Ficheiro pode ser obtido, por exemplo, através da Pistola «Scanner».
ARTIGO
Se a Unidade de Stock do Artigo for «*» ou «TX» pode recolher a Designação pretendida para a linha.
No Movimento livre recolhe (ou não) Quantidades e Valores mas para a unidade «TX» a recolha limita-se a Texto.
Com o cursor posicionado no campo "Artigo", carregando em:
 Consulta o Extrato do Artigo corrente. Aparece a janela seguinte: A duplicação de Linhas permite cópia integral de outra Guia, Documento ou Encomenda já existente para uma Encomenda Nova.
GUIAS
Marcado com
 , permite uma cópia de linhas completa de uma Guia existente para uma Encomenda Nova.DOCUMENTOS
Marcado com
, permite uma cópia de linhas completa de um Documento existente para uma Encomenda Nova.ENCOMENDAS
Marcado com
, permite uma cópia de linhas completa de uma Encomenda existente para uma Encomenda Nova.TIPO DE GUIA/DOCUMENTO/ENCOMENDA
De acordo com o Tipo de Documento escolhido nos campos anteriores:
Guias; Documentos ou Encomendas, assim é editado o texto do campo, que pode ser:
Tipo de Guia; Tipo de Documento ou Tipo de Encomenda.
Na lista pendente, indique o Tipo de Documento original, conforme o definido nos campos anteriores, para a duplicação de linhas.
ARMAZÉM
ENCOMENDA
Os campos seguintes contêm os dados referentes ao Documento original para a duplicação de linhas.
Ano: Indique o Ano do Documento original;
Vendedor: Se necessário, indique o Ano do Documento original;
Série: Se necessário, indique o Ano do Documento original;
Número: Se necessário, indique o Ano do Documento original.
É editada e de acordo com dados anteriormente indicados o Número e Designação da Entidade e o valor do Documento (Guia, Fatura, Encomenda…).
MANTÉM DESCONTOS DAS LINHAS
Marcado com
 , mantém os Descontos das Linhas do Documento Original.MANTÉM COMISSÕES DAS LINHAS
Assinalado com
, mantém as Comissões das Linhas do Documento Original.LINHAS
UN
DESIGNAÇÃO
Visualiza o Nome do Artigo.
QUANTIDADE
Obrigatório, exceto se estiver perante um Movimento Livre, o qual poderá ter ou não Quantidades.
Carregando em
 , pode aceder ao Ficheiro de Artigos Substitutos (o ficheiro de Artigos Alternativos deve estar criado).O Número de Decimais pode ser configurado na opção dos decimais na Tabela de Famílias ou no campo "Número de decimais" no Ficheiro de Artigos.
É aqui que se indica o Valor da Quantidade de acordo com o Código de Unidade.
Se tiver selecionado o campo "Atualiza Stocks" na Tabela de Propostas pode surgir uma das mensagens:
«Existência Insuficiente»: Anuncia que o Artigo em causa possui no Armazém existência inferior à que se está a movimentar.
«Recolha de Existências Negativas»: Se responder afirmativamente e tiver permissões para esta opção, o movimento é aceite;
«Artigo em Rotura»: Indica que com o movimento das Quantidades em causa o Artigo fica em Rotura de Stocks (Quantidades abaixo dos Stocks Mínimo ou acima do Stock Máximo).
«Recolha de Existências em Rotura»: Se responder afirmativamente e tiver permissões para esta opção, o movimento é aceite.
PREÇO DE VENDA
Preenchido, automaticamente, com o Preço do Ficheiro de Artigos (Preço 1, Preço 2, Preço 3 ou Preço 4, se deu «1», «2», «3» ou «4» no Código de Preço no Ficheiro de Entidades), pode ser alterado para outro Preço, só na Proposta recolhida.
O valor do Preço está relacionado com o Código da Moeda definido no Ficheiro de Entidades e com o Código da Moeda definido no ficheiro de Artigos.
Se não definir o Código da Moeda no Preço de Artigos este assume o valor da Moeda definida na Configuração da Empresa.
Contudo se houver Movimentos para a Entidade com outra Moeda o valor assumido é o do cálculo com a Tabela Moeda/Câmbio.
Se definir o Código da Moeda no Preço dos Artigos diferente do assumido na Configuração da Empresa, então o Preço é o valor aí registado, ignorando assim o cálculo com a Tabela Moeda/Câmbio.
DESCONTOS
Pode definir 3 Descontos à Percentagem ou 1 em Valor + 1 à Percentagem sobre os Artigos.
A capacidade das Percentagens é de 2 inteiros e 2 decimais e do valor é de 7 inteiros e 2 decimais.
Se nos ficheiros de Entidades e Artigos, no separador Processamento, os campos "Código de Desconto", estiverem preenchidos com valores dos grupos correspondentes à Tabela de Descontos será lançado, automaticamente, aqui, o valor percentual de Desconto respetivamente.
Contudo pode sempre alterar este valor.
Nos Preços de Venda com IVA incluído, o Desconto incide sobre os valores dos Preços de Venda com IVA incluído e não sobre os valores dos Preços de Venda sem IVA.
COMISSÕES
Percentagem de Comissão, para o Vendedor associado à Encomenda.
Se unidade de Stock igual a «+» é colocado zero neste campo.
Se no Ficheiro de Vendedores e no Ficheiro de Artigos no separador Processamento, os campos "Código de Comissão", estiverem preenchidos com valores dos grupos correspondentes à Tabela de Comissões será lançado, automaticamente, aqui, o valor percentual de Desconto respetivamente.
Contudo pode sempre alterar este valor.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Pode proceder à importação de linhas para recolha, a partir de um Ficheiro Texto.
Este Ficheiro pode ser obtido, por exemplo, através da Pistola «Scanner».
Modo de Funcionamento:
Criar uma pasta ao nível da pasta da Empresa, com a seguinte nomenclatura:
«scan-xxx» sendo xxx o Número da Empresa;
Criar nesta pasta, uma subpasta chamada «importad»;
Exemplo:
Pasta «emp005», subpasta «scan-005\importad»;
O Ficheiro Texto terá como nome, o Código da Entidade e como extensão, um número sequencial.
Exemplo:
Para a Entidade número 18 será 000000018.E01.
A extensão do Ficheiro não sofre qualquer processamento, nem validação.
O Ficheiro deve estar posicionado dentro da pasta «scan-xxx» e após a importação para as linhas do Documento o Ficheiro será movido para a pasta «importad».
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Em qualquer separador acima indicado, emite a Encomenda editando a Designação «Encomenda», «Este documento não serve de fatura» e «xxx - Processado por programa certificado nº 0589/AT», conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro.