Carteira de Compras
Manual do utilizador
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4.2.1- CONFIRMAÇÃO DE COMPRAS POR ENTIDADES

 
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Códigos a confirmar:
Tipo de Compra: Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação;
Entidade: Indique a Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades;
Data: Não preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para a Data Inferior e o ultimo Mês e Dia do Ano para a Data Superior;
Armazém: Indique os Códigos de Armazém para a Confirmação.
Valida com a Tabela de Armazéns.
Valores possíveis:
Entre «1» e «99» conforme indicado no campo "Número Máximo de Armazéns" na Configuração da Rotina;
Documento: Indique os Números dos Documentos das Compras selecionadas para a Confirmação;
Circuito de Distribuição: Indique o Código do Circuito de Distribuição.
Valida com a Tabela relativa.
 
OPÇÃO
Marcado com , confirma as Compras:
Todas;
Já impressas;
Por imprimir.
 
DATA PARA DOCUMENTOS
Indique a Data para os Documentos.
 
EMITE DOCUMENTO GERADO
Assinalado com , emite o Documento gerado.