Carteira de Compras
Manual do utilizador
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4.1.1- CONFIRMAÇÃO DE CARTEIRA DE COMPRAS

 
 A partir do campo "Dimensão 1" inclusive todos os campos podem ser alterados na linha de baixo alinhada com a expressão A Confirmar -->
 
 
NÚMERO
Visualiza o Número da Compra assumida no ecrã anterior para se iniciar a Confirmação.
 
LINHA
Linhas relativas à Compra.
 
ARTIGO
Mostra o(s) Código(s) de Artigo(s) para Confirmação da Compra.
 
UN
Visualiza a unidade de grandeza do Artigo.
 
DESIGNAÇÃO
Mostra o Nome do Artigo.
 
CAMPOS DAS DIMENSÕES
Se existirem Dimensões.
Assume Dimensão 1, 2 ou 3 conforme definidos no Ficheiro de Artigos.
Alterável se o campo "Variável" do ficheiro de Artigos estiver selecionado com .
 
QUANTIDADE
Será visualizada a Quantidade do Artigo em causa.
Assume a definida na Gestão de Encomendas, podendo no entanto ser alterada.
Se o programa executar a validação de «Existências Negativas e Rotura de Stock» e o acesso for inferior ao definido na Configuração da Rotina, pode através das permissões (Senha) do Operador ultrapassar esta situação.
Se a Quantidade for superior à original ser-lhe-á pedido, numa mensagem para autorizar se Quantidade a confirmar é superior à Quantidade da Encomenda.
 
LOTE
Se existirem Lotes.
Assinalado com , quer no campo "Lotes", na Configuração da Recolha, quer no campo "Recolhe Lotes", na Tabela de Famílias visualiza o Lote para este Artigo.
Campo alterável.
 
DATA DE VALIDADE
Marcado com , quer no campo "Data de Validade", na Configuração da Recolha, quer no campo "Validade", na Tabela de Famílias visualiza o Lote para este Artigo.
Campo alterável.
 
PREÇO DE VENDA
Será visualizado o Preço de Venda do Artigo assumido na Gestão de Encomendas, podendo no entanto ser alterado.
 
DESCONTOS 1, 2 OU 3
Visualiza o(s) Desconto(s) no Preço do Artigo.
Campo alterável.
 
Fim da Confirmação.
 
Visualiza a mensagem seguinte:
 
 
Pretende abandonar Confirmação desta Encomenda?
Opções possíveis:
«Sim»;
«Não»;
«Cancelar».
 
Mostra a mensagem seguinte:
 
 
Pretende Confirmar Toda a Encomenda?
Se «Sim» pode proceder à Confirmação das Propostas, na sua totalidade.
 
O programa verificará as linhas por satisfazer, para ver se existem Artigos com existência insuficiente ou com Rotura.
Passa, automaticamente, para o ecrã seguinte:
 
 
AGRUPA PARA
Se o campo "Agrupa para Documente existente" estiver marcado, na Tabela de Compras, assume-se, aqui, automaticamente o campo assinalado com  e sugere a junção das linhas de vários Documentos a confirmar para um Documento destino já existente, a começar pelo último Documento.
Desativa todos os campos seguintes, exceto o campo "Nova Data de Entrega".
Se não pretender agrupar poderá contrariar a opção neste momento, bastando para isso desmarcar o campo.
Neste caso e no caso de não existir um Documento nas condições supracitadas criará um novo como já anteriormente fazia.
Ativa todos os campos seguintes.
 
No procedimento de Confirmação, é assumida a opção que vem da Tabela e ser-lhe-á mostrado um Documento já existente se reunir as condições seguintes:
Campos das condições coincidirem entre o Documento Origem e o Documento a gerar:
Entidade;
Vendedor;
Desconto de Cabeçalho;
Regime do IVA;
IVA Isento;
IVA Incluído;
IVA Invertido;
Moeda do Documento;
Moeda 1 da Empresa;
Moeda 2 da Empresa;
Moeda 3 da Empresa.
O Documento de destino:
Não pode estar «Anulado»;
Não pode ter sido «Emitido»;
Não pode estar «Confirmado» (no caso de ser uma Guia);
Sem Liquidações na Tesouraria e não Totalmente Satisfeito (no caso de ser uma Encomenda/Compra).
Data do Documento origem terá de ser menor que a Data do Documento a gerar.