3.1- AQUISIÇÕES/ABATES CÓDIGO DO BEM
Visualiza, imediatamente, a primeira Ficha do Ativo.
Com as setas inicia a pesquisa até encontrar o Código querido ou diretamente digitá-lo.
São vistos os dados referentes ao Código escolhido:
Data de Início, Fornecedor, Valor Base da Ficha, Data de Abate, etc.
TIPO
Indique o Tipo de Situação:
ORDEM
01/99: Recolhe entre «1» e «99» para cada um dos Tipos:
Aquisições;
Abates.
DIÁRIO
Conforme contabilizado.
Assume o Diário proveniente da Recolha de Contabilidade, podendo ser alterado.
NÚMERO DOCUMENTO
Número interno de registo no Diário relativo.
Assume o Número de Documento proveniente da Recolha de Contabilidade, no entanto, é alterável.
ANO/MÊS
Indique a Data de Contabilização.
VALOR DO ATIVO
Conforme Fatura de Fornecedor.
No caso dos Abates é obrigatório o Valor se for Venda para Cálculo da + / – Valia.
Quando se entra neste ecrã proveniente da Ficha, por se ter digitado um Código de Abate (que na Tabela tenha marcado com
 o campo "Mapa 31 + / – Valias") é considerado como uma Venda e logo validado como tal.VALOR IVA
Conforme Fatura do Fornecedor.
IVA N/DEDUTÍVEL
Se houve, parcela do IVA incluída no Valor do Ativo com
 assume Valor da Ficha.DESCRIÇÃO
Natureza do Valor, descriminando valores de Transporte, Seguro, Direitos, etc.
Em rodapé aparecem os Totais de Valores de Aquisição e Abate para efeitos de Controlo.
Em rodapé visualiza os Totais.
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