1.1- LIGAÇÕES DE DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES

 
Só liga Períodos superiores indicados na Configuração da Rotina, Ligações à Contabilidade.
 
 
ÚLTIMO PERIODO
Visualiza o último Mês até onde foi efetuada a ligação.
 
ANO
Indique o Ano em que pretende trabalhar.
 
OPÇÃO
Marque com , uma das opções possíveis, dando qual das operações a executar, se obtiver a listagem com os lançamentos a efetuar:
Listagem, se efetuar lançamentos automáticos na Contabilidade;
Lançamentos;
Ficheiro: Criação de um ficheiro com os Movimentos.
 
LISTAGEM
Se no campo anterior assinalou a opção Listagem, indique se pretende em:
Resumo;
Detalhe.
 
SÓ AUMENTOS (APÓS ÚLTIMA LIGAÇÃO)
Quando se escolhe Valores do Período pode querer só lançar/listar os provenientes de aumentos (Bens Adquiridos ou que tiveram Cálculos após a Última Ligação) para isso assinale com , este campo.
Se optou por «Listagem» indique no bloco seguinte os limites para a mesma:
 
LIMITES PARA LISTAGEM
Limites de Contas e Períodos que pretende sejam considerados para a Listagem.
 
DOCUMENTO PARA LANÇAMENTOS
Data (MM/DD): Assume o último mês do ano digitado no primeiro campo. Permite a recolha do dia para o Documento da Contabilidade;
Período: Assume o Período correspondente ao Mês digitado no campo anterior;
Diário: Se definido na Configuração da Rotina, o Diário para Ligação é aqui assumido, mas pode alterá-lo se assim quiser.
Valida com a Tabela de Diários e visualiza a Designação;
Primeiro Documento: Assume o último número de Documento (conforme Numerador da Tabela de Diários) +1 do Diário indicado no campo anterior;
Descritivo: Se indicou Mês entre 1 e 12, assume a descrição do histórico «Reinteg. Exerc.».
Se indicou outros meses assume «Reinteg.» com a indicação dos meses intervenientes.
 
Em qualquer dos casos pode alterá-lo.
 
 Visualiza a janela seguinte:
 
 
 Acesso aos valores de Imputações Mensais só permite a visualização e Listagem dos mesmos.
 
Após uma Ligação mal sucedida ou com erros, pode sempre Anular o Documento contabilístico respetivo e repetir a Ligação para «Todos» os Bens, depois de eventualmente ter corrigido a condição de erro.
Se assinalou a opção «Ficheiro», é feita a criação de um ficheiro no formato de texto, com base nos limites dos Lançamentos, que pode depois ser Importado pela Contabilidade.