1.1- LIGAÇÕES DE DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES

Só liga Períodos superiores indicados na Configuração da Rotina, Ligações à Contabilidade.

ÚLTIMO PERIODO

Visualiza o último Mês até onde foi efetuada a ligação.

ANO

Indique o Ano em que pretende trabalhar.

OPÇÃO

Marque com

, uma das opções possíveis, dando qual das operações a executar, se obtiver a listagem com os lançamentos a efetuar:

Listagem, se efetuar lançamentos automáticos na Contabilidade;

Lançamentos;

Ficheiro: Criação de um ficheiro com os Movimentos.

LISTAGEM

Se no campo anterior assinalou a opção Listagem, indique se pretende em:

Resumo;

Detalhe.

SÓ AUMENTOS (APÓS ÚLTIMA LIGAÇÃO)

Quando se escolhe Valores do Período pode querer só lançar/listar os provenientes de aumentos (Bens Adquiridos ou que tiveram Cálculos após a Última Ligação) para isso assinale com

, este campo.

Se optou por «Listagem» indique no bloco seguinte os limites para a mesma:

LIMITES PARA LISTAGEM

Limites de Contas e Períodos que pretende sejam considerados para a Listagem.

DOCUMENTO PARA LANÇAMENTOS

Data (MM/DD): Assume o último mês do ano digitado no primeiro campo. Permite a recolha do dia para o Documento da Contabilidade;

Período: Assume o Período correspondente ao Mês digitado no campo anterior;

Diário: Se definido na Configuração da Rotina, o Diário para Ligação é aqui assumido, mas pode alterá-lo se assim quiser.

Valida com a Tabela de Diários e visualiza a Designação;

Primeiro Documento: Assume o último número de Documento (conforme Numerador da Tabela de Diários) +1 do Diário indicado no campo anterior;

Descritivo: Se indicou Mês entre 1 e 12, assume a descrição do histórico «Reinteg. Exerc.».

Se indicou outros meses assume «Reinteg.» com a indicação dos meses intervenientes.

Em qualquer dos casos pode alterá-lo.

Visualiza a janela seguinte:

Acesso aos valores de Imputações Mensais só permite a visualização e Listagem dos mesmos.



Após uma Ligação mal sucedida ou com erros, pode sempre Anular o Documento contabilístico respetivo e repetir a Ligação para «Todos» os Bens, depois de eventualmente ter corrigido a condição de erro.

Se assinalou a opção «Ficheiro», é feita a criação de um ficheiro no formato de texto, com base nos limites dos Lançamentos, que pode depois ser Importado pela Contabilidade.