Na primeira Coluna pode deslocar o cursor na vertical para
marcar com as Linhas cujo Tratamento pretende seja feito, utilizando a Barra
de Espaços ou o botão esquerdo do rato, quer para marcar quer para desmarcar.
Antes de decidir marcar uma dada Operação pode Consultar os
Valores da Conta Origem com . Se pretender por correcção repetir um lançamento já
executado, convém anular todas as linhas do mesmo Documento contabilístico, um
Documento de cada vez, e voltar a marcar as Operações / Número de Ordem que
pretende repetir.
Antes de iniciar a execução é-lhe pedida a confirmação ou correcção dos elementos para os Documentos a gerar na Contabilidade. Durante a execução pode aparecer-lhe o ecrã seguinte:
Se para uma dada Sub-Conta não tem valor a digitar, passa à
seguinte com ou digita zero no valor. Se premir
ou
pode preencher os
seguintes campos:
Indique qual o Período pretendido para a Regularização.
Dê o Código de Diário pretendido. Valida com a Tabela e visualiza a Designação.
Número a atribuir aos movimentos a gerar. Incrementado o Número de Documento associado ao Diário escolhido; aparece automaticamente no ecrã, podendo no entanto ser alterado. Cada movimento é objecto de um Número de Linha, até ser atingida a Linha 997. Neste momento soma 1 ao Número do Documento reiniciando-se com a Linha 001. Deve ter-se em atenção que não podem utilizar-se identificações (Diário, Documento) já utilizados ou a utilizar ainda, durante o Ano a Fechar.