5- EMISSÃO DE NOTAS DE LIQUIDAÇÃO
 TIPO DE DOCUMENTO
Através de lista pendente, insira o Código do Tipo de Documento.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Limites a usar para a emissão:
Data: Não preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último Mês e Dia do Ano para o Limite Superior;
Série (IUD): Indicar a Série (faz parte do IUD) referente ao Documento;
E-MAIL (PDF)
Também aqui e desde que tenha os campos:
"Cria Ficheiros PDF", "Envia Docum.p/Email (PDF)", "Só Entidades sem Doc.p/E-mail" e "Edita E-mail".
PASTA PARA FICHEIROS
Escolha a pasta para guardar os Ficheiros, mas com
 , procure outro caminho, para guardar os Ficheiros.INTERFACE
Por enquanto, sem tratamento.
OPÇÃO
Marcado com
 , emite as Notas de Liquidação:Todas;
Já impressos;
Por imprimir.
EMISSÃO IMEDIATA
Se optou por emitir as Notas de Liquidação já impressos pode assinalar com
 , só imprime os que já tiveram Emissão Imediata.ORDENAÇÃO ALFABÉTICA
Assinalado com
, os Recibos são emitidos por Ordem Alfabética.VARIÁVEIS PARA O MODO DE PAGAMENTO
Novas variáveis para os 3 Modos de Pagamento possíveis:
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