2- EMISSÃO DE GUIAS/FECHO

 
Emissão de Guias de Remessa e Assinatura, exceto as Guias Permanentes e Internas.
Edita no cabeçalho a Designação «Guia de Remessa».
Nos Totais, edita, «Este documento não serve de fatura» e «xxxx – Processado por programa certificado nº 0589/AT», conforme portaria n.º 22A/2012 24 de Janeiro.
 
 
1. Dados da Entidade serão impressos sempre os que estão na Guia na altura da assinatura, mesmo que alterem o Ficheiro de Entidades serão os dados da Guia que serão impressos.
2. Se o pedido foi por Webservice, só deve pedir a Impressora se imprimir a Guia.
3. Emissão de Guias:
Antes de imprimir valida se existem as variáveis obrigatórias: «UNOM»; «UMOR»; «UCON»; «UCPO»; «UDPO»; «ENM1»; «EMOR»; «ECON»; «ECPO»; «EDPO»; «DIUD» e «NPGC».
Se estas não existirem, dará erro de emissão inválida e terá que pedir ao seu fornecedor que valide as Guias em causa.
Apesar de não se poder imprimir Guias que não tenham a HASH (Assinatura), podem ainda recuperar a Guia assinando-a.
Se ainda assim, não as quiserem recuperar, o Encerramento da Série continua a ser possível.
As mensagens de Aviso e de Confirmação que irão aparecer para uma atuação correta neste procedimento.
4. Só soma para a variável Total Volumetria se a Dimensão estiver preenchida.
 
 
 A menção de Isenção será sempre – «IVA – regime forfetário», embora só o seja obrigatório nas faturas.
 
TIPO DE GUIA
Insira, até ao máximo de 99 e através da lista pendente, o Código do Tipo de Guia que quer recolher.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Limites a usar:
Data: Não preenchida assume a Data de Entrada na Rotina no Limite Inferior e o último Mês e Dia do Ano no Limite Superior;
Armazém;
Vendedor (IUD);
Série (IUD);
Documento;
Entidade.
 
E-MAIL (PDF)
Também aqui e desde que tenha os campos:
"Cria Ficheiros PDF"; "Envia Docum.p/Email (PDF)"; "Só Entidades sem Doc p/E-mail" e "Edita E-mail" assinalados.
 
PASTA PARA FICHEIROS
Escolha a pasta para guardar os Ficheiros, mas com , procure outro caminho, para guardar os Ficheiros.
 
INTERFACE
Por enquanto, sem tratamento.
 
OPÇÃO IMPRESSÃO
Marcado com , emite os Documentos:
Todos;
Já Impressas;
Por Imprimir.
 
NÃO IMPRIME VALORES NA GUIA
Assinalado com , não imprime valores na Guia.
 
EMISSÃO IMEDIATA
Se escolher as já impressas pode, ainda, incluir as de Emissão Imediata caso assinale com , este campo.
 
Se não indicar, no separador Expedição, as Moradas de Carga e Descarga, os dados das mesmas são impressos com as Moradas na Configuração da Empresa e na Entidade, respetivamente.
Variáveis para os campos dos Documentos de Origem em Guias (iguais às dos Documentos) e «CCAT» para Código de Comunicação AT.
Variável para indicação do Sujeito Não Passivo «NPAS».
 
Novas variáveis «ICI1» ICI2 ICI3 ICI4 - Impressas na área de Totais e são utilizadas se se pretender o valor do somatório da Incidência e Valor do IVA, por taxas.
 
Também pode carregar na tecla <F9>.
As Guias com um Número Provisório são Numeradas e Assinadas.
Vai iniciar a operação de Fecho (Numeração real e Assinatura) das Guias que ainda estejam com Número Provisório (13 dígitos), exceto faturas Pró-forma, Guias Permanentes e Internas.