Gestão de Vendas/Faturação
Manual do utilizador
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1.8- DOCUMENTOS-FATURAS COM GUIAS

 
As Guias Permanentes não são, aqui, tratadas.
Para as Guias não faturadas do mesmo Ano ou, até, do Ano anterior aparece a imagem, editando Armazém, Tipo, Número e Data da primeira Guia disponível.
O Documento é regulado pela Guia, só obrigando a ter o mesmo Código de Entidade.
 
 
Também pode carregar na tecla  + em simultâneo.
 As Linhas são preenchidas conforme a recolha de Linhas nas Guias, criando, assim, as Linhas do Documento.
 
Também pode carregar na tecla  + em simultâneo.
Aparece o ecrã abaixo:
 
Também pode carregar na tecla <F8>.
Importação de Ficheiros do «Scanner».
 
Importação do Ficheiro sem correspondência de Entidade.
Nome do Ficheiro terá a mesma estrutura 9 dígitos iniciais mais 3 carateres na extensão separada por um ponto.
Esta importação também pode utilizar Códigos de Barras em vez do Código do Artigo.
Este tratamento esta disponível nas outras Rotinas.
 
Numa Guia Nova a Faturar (operação inversa da Faturação de Guias).
Fica condicionada ao Documento obrigando a manter a mesma Entidade, Vendedor, as 4 Moedas, Desconto de Cabeçalho, Regime do IVA com os campos "Isento", "Incluído" e "Inverte" iguais em ambos Guia e Documento.
 
 
LINHAS
Tipo: Pela lista pendente indique o Código do Tipo de Guia a faturar.
Valida com a Tabela de Guias e visualiza a Designação.
Valor entre «0» e «99».
Se pretende a recolha do Documento sem Guia (s), digite «0» (Zero) ou carregue em .
Armazém: Através da lista pendente indique o Código de Armazém referente à Guia.
Valida com a Tabela de Armazém e visualiza Designação.
Valores possíveis: entre «1» e até ao número máximo de Armazéns definidos na Configuração da Rotina;
Número: Indique o Número da Guia que vai considerar.
Carregando em , pode procurar a Guia carregando o Número neste campo e a Data da mesma no campo seguinte.
Pode inserir o Número e Data de uma Guia Permanente e Interna para poder faturar.
De: Insira a Data da Guia se não vier pelo botão de procura dado no campo anterior.
 
 
TIPO DE DOCUMENTO
Indique o Código a faturar.
Valida com a Tabela correspondente e mostra a Designação.
Valores entre «1» e «99».
 
ARMAZÉM
Indique o Código de Armazém referente à Guia.
Valida com Tabela de Armazém.
Visualiza a Designação.
 
NÚMERO
Indique o Número da Guia a tratar.
 
ANO/VENDEDOR/SÉRIE
Através da Tabela de Numeradores vai indicar estes dados referente à Guia a faturar.
 
DATA
Possibilidade de Recolher Data da Guia se Guia não existir ou se for reutilizada.