1.2.3- TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTO ORIGINAIS![]() CÓDIGO
Com 999 Códigos a usar na recolha dos Documentos Originais gerados na Tesouraria.
Normalmente esses Documentos são provenientes da rotina PMR – Gestão Comercial e estão codificados com o Código da Rotina de origem.
Pode ordenar por Código.
DESIGNAÇÃO
Descrição do Tipo de Documento original.
Pode ordenar por Designação.
OPÇÃO
Assumido na recolha de Movimentos a opção abaixo escolhida:
Clientes: Assinalado com
![]() Fornecedores: Marcado com
![]() Outros: Marcado com
![]() TIPO DE MOVIMENTO
Assumido, automaticamente, na recolha de Movimentos o Tipo de Movimento abaixo escolhido.
Débito: Assinalado com
![]() Crédito: Marcado com
![]() ABREVIATURA
Indique a Abreviatura do Tipo de Documento.
Por exemplo para Despesa:
DESP…
ATUALIZA CRÉDITO
Assinalado com
![]() Caso contrário não atualiza.
![]() TIPO DE DOCUMENTO
Na lista pendente, indique o Código do Tipo de Documento Original.
ANO
Indique o Ano, por cada Série.
SÉRIE
Indique o Código da Série.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
Se não tiver Código de Série, o campo anterior não aceita o Ano.
NUMERADOR
Na incrementação automática dos Movimentos e para informação ao utilizador, é editado, o número do último Documento recolhido. O número de Documento posto manualmente, na recolha de Movimentos, não é incrementado a este contador.
PEDE SENHA
Considerado com
![]() Exemplo:
O Operador, que não tem permissão para anular um Documento pretende anular o mesmo.
Só o fará com a senha dada no momento por outro Operador com a permissão da anulação.
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