CONFIGURAÇÃO

	O Acesso a estas Opções depende das Permissões e Níveis de Acesso dados pelo Gestor do Sistema, a cada Operador.

Definição do desenho de diversos Documentos que são necessários emitir, tais como:

Notas de Crédito, Faturas, Recibos, Resumo de Documentos, Etiquetas de Entidades, Etiquetas de Artigos e Cartas a Entidades.

Definição dos Comandos de Sistema (a utilizar consoante o equipamento ou linguagem) para executar Seguranças.


Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.

Informações da Empresa comuns a todas as Rotinas, como Nome, Morada, NIF…
Contém 6 separadores:
Dados da Empresa; Dados Fiscais; Senhas WebServices; Dados Vários; Assinatura Digital e Envio EMAIL/PDF.

Dados que, por Data, definem condições da Rotina: Número Máximo de Armazéns.
Código de Artigo se Numérico ou Alfanumérico.
Opção de 3 ou 4 decimais para os campos de Valores.
Armazém por defeito na Ficha do Artigo (Quantidades e Valores), e ainda definição das percentagens para encontrar o Código ABC do Volume de Vendas, quer para as Entidades, quer para os Artigos/Família.

Recolha de Documentos com datação predefinida (controlo entre Datas de recolha de Movimentos para os Stocks).