1.1- GUIAS - CONDIÇÕES NÚMERO
Indique o Número da Guia digitado ou, automaticamente, adicionado, conforme definição na Tabela Tipo de Guias.
Se no Tipo de Numeração tiver escolhido o campo "Automática" e o "Número da Guia" for «0» (Zero) ao premir
 , inicia uma Guia Nova colocando-se, ao dar a Data, no 1.º campo do separador Condições e quando for para o separador Linhas, ao Numerador do Tipo de Guia/Armazém dados nos campos anteriores e visto.Se existir uma Guia com este número, pergunta se quer continuar a adição do numerador ou se volta ao campo anterior.
Se tiver apenas marcada a Numeração Automática ao recolher um número só poderá ser de Guia existente e não anulada.
Se a opção for «Manual», o Número digitado nunca será atualizado na Tabela de Numeradores.
Digite o Número da Guia para alterar uma Guia existente e se esta já foi Emitida, o utilizador é questionado sobre o prosseguimento da alteração posicionando-se o cursor na primeira Linha do Separador Linhas.
A Guia anulada pode ser Reutilizada, considerando a sequência da Numeração e a Data de Processamento.
A finalização de Guias sem linhas será considerada uma Guia Anulada.
Se a Guia foi emitida e/ou comprada aparecerá a expressão Emitida e/ou Compra Gerada, respetivamente.
DATA
Relativa à Data da Guia, se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina.
Para Guias existentes carregando no separador Linhas acede, diretamente, às linhas da Guia, podendo nesse ecrã digitar as Dimensões e Quantidade para o Artigo digitado anteriormente.
Pede a confirmação da Data se esta for diferente da Data de Sistema.
ENTIDADE
Código: Indique o Número de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades, e mostra Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal.
Se inexistente o Código pode criá-lo neste momento.
Se a Entidade for «0» (Zero) ou tiver o campo "Número Fiscal" preenchido a «999999999» é pedida a recolha de dados:
Número Fiscal; Morada; Localidade; Código do País, (não preencha se for Portugal, prima apenas
) e Código Postal, este último campo é obrigatório só para Documentos emitidos para Portugal.Só não sendo possível se na Tabela Tipo de Documento marcou o campo "Entidade no Ficheiro", neste caso é obrigado a recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades.
Se este campo ficar a zeros e indicar no campo seguinte o NIF da Entidade é editado, automaticamente, o Código da Entidade;
Número Fiscal: Se no campo anterior deu o Código da Entidade visualiza, automaticamente, o NIF da Entidade.
Se inserir o NIF da Entidade mostra, automaticamente, o Código da Entidade.
Caso o NIF não exista, uma mensagem indicará a inexistência e pergunta se quer abrir.
Se carregar em
 , vai abrir uma Entidade Nova, se carregar em  , os campos Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal são ativados para indicar os dados.VALORES
Moeda:
Define a Moeda e Câmbio, mostrada com os valores do Documento que vão ser cambiados só para efeitos de impressão.
Não serão atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação e o Câmbio.
Imprime Documento em: Numa Guia Nova, por defeito, edita a Moeda indicada no campo anterior.
Em alteração edita a Moeda escolhida através duma lista pendente.
Esta lista só edita as Moedas definidas no bloco [Moedas], Dados da Empresa, Configuração da Empresa e a escolhida no campo anterior;
Assume, automaticamente, o Código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para a Guia recolhida.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
É editado no Cabeçalho das Guias e Documentos padrões;
Prazo de Pagamento: Assume, automaticamente, o Número de Dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para a Guia recolhida;
Desconto no Documento: Preenchido dá-se a percentagem a todas as Linhas recolhidas;
Tabela de Preços: Valores executáveis: «1», «2», «3» e «4». Preenchido, automaticamente, com o Código definido na Entidade, alterável.
Este Código tem a ver com o Preço de Venda do Artigo que irá ser praticado durante a Recolha de Guias;
Regime de IVA: Editado, automaticamente, com Código do Ficheiro de Entidades, podendo entretanto ser corrigido só para a Guia recolhida:
0 – Entidade não está isenta de IVA; 9 – Indica que o IVA está incluído no preço do Artigo; Outros Códigos:
Entidade está isenta de IVA ou com IVA revertível;
Tipo de IVA: Se Entidade não isenta pode além do IVA de Vendas escolher outra Tabela Alternativa.
Se «0» (Zero) assume IVA Vendas;
Moeda/Câmbio: Visualiza as Moedas e Câmbios vindas da Tabela Moeda/Câmbio, mas pode alterar para outro valor cambial, sem modificar a Tabela.
OUTROS DADOS
Vendedor: Assume o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades, mas pode ser alterado pontualmente, só para o Documento.
Valida com Ficheiro de Vendedores e visualiza a Designação;
Obra/Centro de Custo: Identifica o Código de Centro de Custo através da Tabela de Centros de Custo da Contabilidade com a rotina PMR-Contabilidade instalada, sendo utilizados na impressão dos Cabeçalhos das Guias;
Encomenda: Identifica o Número de Encomenda, sendo utilizado na impressão dos Cabeçalhos das Guias ou Documentos;
Requisição: É utilizado na impressão dos Cabeçalhos das Guias ou Documentos;
Artigos à Disposição/Prestação de Serviços em: Data à qual os Artigos ou as Prestações de Serviços foram postos à disposição do Cliente;
Observações: Indique uma Nota a imprimir nos Cabeçalhos das Guias (informativo).
DOCUMENTO DO FORNECEDOR
Número: Insira o número de Documento do Fornecedor;
Data: Indique a Data do Documento referente ao Fornecedor;
Valor em EUR: Total do valor do Documento do Fornecedor a ir para a PMR-Tesouraria.
|
|
|||||
|
|||||