1.1- DOCUMENTOS - CONDIÇÕESNÚMERO
Número do Documento, digitado ou automaticamente, incrementado, conforme Tabela de Tipo de Documentos.
Se no Tipo de Numeração der o campo "Automática" e o número do Documento for «0» (Zero) no campo "Documento", ao premir , passa à recolha de dados do Cabeçalho do Documento e quando terminar será incrementado 1 ao Numerador do Tipo de Documento e Armazém dados nos campos anteriores e vistos.
A existir um Documento com este número, será perguntado se quer continuar a incrementação do numerador ou se volta ao campo anterior, nesta situação é melhor verificar o que se passa com os contadores da Tabela de Numeradores.
Se a opção for «Manual», o número digitado nunca será atualizado na Tabela de Numeradores.
Consoante a situação do Documento, pode ter à frente a edição de «Novo», «Emitido», «Reutilizado» ou «Anulado».
DATA
Data do Documento. Não preenchido é assumida a Data de Entrada na Rotina.
Pede a confirmação da Data se esta for diferente da Data de Sistema
ENTIDADE
Código: Indique o Número de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal.
Número Fiscal: Se no campo anterior deu o Código da Entidade, automaticamente, visualiza, o NIF da Entidade.
Se inserir o NIF da Entidade é editado, automaticamente, o Código da Entidade.
Se o NIF não exista é mostrada uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir.
MOEDA
Para o Euro é obrigatório o Código «EUR».
Indique a Moeda e o correspondente Câmbio.
Visualiza os valores do Documento que vão ser cambiados só para efeitos de impressão.
Não serão atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
IMPRIME DOCUMENTO EM
Defina a Moeda para a impressão.
MODALIDADE DE PAGAMENTO
Assume, automaticamente, o Código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado.
É editado no Cabeçalho dos Documentos padrões.
Valida com a Tabela correspondente e mostra a Designação.
PRAZO
Assume, automaticamente, o número de dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, mas só para o Documento em causa.
ENCOMENDA
Número de Encomenda, usado na impressão dos Cabeçalhos dos Documentos.
REQUISIÇÃO
Costuma ser utilizado na impressão dos Cabeçalhos dos Documentos.
REGIMES DO IVA
Automaticamente, preenchido, no Ficheiro de Entidades.
Pode, no entanto, ser corrigido, mas só para o Documento em causa:
TABELA DE IVA
Se a Entidade não está isenta pode além do IVA de Vendas escolher outra Tabela alternativa.
Se digitar «0» (Zero) assume IVA Vendas.
DESCONTO DOCUMENTO
Se preenchido, é aplicada essa percentagem a todas as Linhas recolhidas.
OBSERVAÇÕES
Recolha uma nota que pode ser impressa nos Documentos (informativo).
VENDEDOR
Assume o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades, contudo é alterável, mas, só para o Documento corrente.
Valida com Tabela relativa e mostra a Designação.
DOCUMENTO DO FORNECEDOR
Número: Insira o número de Documento do Fornecedor.
Data: Indique a Data do Documento referente ao Fornecedor.
Valor em EUR: Total do valor do Documento do Fornecedor a ir para a PMR-Tesouraria.
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