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Recolha ou anulação de Documentos (Fatura Simplificada, Consulta de Mesa para Restaurantes e Consulta de despesa para Serviços, conforme o Tipo de recolha definido na Configuração da Recolha.
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Emissão imediata, em qualquer separador de Recolha (inclusive no das Linhas), dos respetivos Documentos.
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Trata até 3 Moedas diferentes com hipótese de recolha de Moeda desigual das definidas na Configuração da Empresa.
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Visualiza os valores Totais dos Documentos (Ilíquido, Descontos, IVA, Documento, Comissões; Sujeito e Imposto de IVA por escalão) nas três Moedas definidas na Configuração da Empresa e na Moeda do Documento.
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Terminada a sessão de recolha de Movimentos deve fazer Seguranças de Ficheiros.
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Mapa de Conferência da Recolha de Movimentos dos diversos Tipos de Documentos da Faturação, com limites por: Tipo de Documento; Data; Armazém e Número de Documento. É opcional a Listagem de Documentos já emitidos, por emitir ou ambos.
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Com a Senha de Supervisor pode diminuir valores (Dinheiro, Cheques…) da Caixa.
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Com a Senha de Supervisor pode aumentar valores (Dinheiro, Cheques…) da Caixa.
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Diariamente pode saber todos os Movimentos da Caixa. Só Resumo e com opção de impressão do Nome da Entidade.
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Por Ano Listagem das Consultas de Mesas não emitidas (Pendentes).
Parametrização por Mês/Dia.
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Com a Senha do Supervisor, diariamente, é feito o Fecho do Dia da Caixa/Reabertura do Dia da Caixa, para o Posto de Venda (o POS fica preparado para o dia seguinte.
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Zona para recuperar Documentos «perdidos» (Faturas Simplificadas e Notas de Crédito), que são necessários para o ficheiro SAF-T PT. Estes Documentos devem ser recolhidos para uma Caixa maior do que 900, que terá de ser, previamente, aberta na correspondente Tabela.
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