5- FUNCIONAMENTO

 
Por cada Loja, Caixa e Número de Série indique o funcionamento do seu equipamento de Posto de Vendas (POS).
Visualiza os campos configurados na rotina PMR - Vendas:
Número Máximo de Armazéns; Artigo: Alfanumérico ou Numérico e Valores: 3 Decimais ou 4 Decimais.
 
 
C.A.E. ALTERNATIVO
Possibilidade de recolher C.A.E. alternativos, necessários à Emissão de Faturas Simplificadas.
2. C.A.E.: Se necessário, dê 2.º Código do C.A.E. alternativo;
3. C.A.E.: Se necessário, indique o terceiro Código do C.A.E. alternativo;
4. C.A.E.: Se necessário, indique o quarto Código do C.A.E. alternativo.
 
Na Recolha de Movimentos aparecerão no campo "C.A.E.".
 
INTERFACE
Tipo e Marca: Na lista pendente, indique o Tipo e Marca do Interface do POS.
 
MENSAGENS DE VISOR
Inicio: Indique a mensagem a ver no ecrã do Visor no Início.
Exemplo:
«Bem-vindo»;
Espera: Insira a mensagem a ver no ecrã do Visor na Espera.
Por Exemplo:
«Aguarde».
 
FATURA SIMPLIFICADA/APURO
Emissão de Documento: Marcado com , emite a Fatura Simplificada.
Ativa o campo seguinte;
Emissão Imediata: Ativado se o campo anterior estiver marcado com .
Assinalado com , indica que a emissão da Fatura Simplificada é imediata;
Tipo de Documento para Impressão: Na lista pendente, indique o Tipo de Fatura Simplificada pretendida entre Documento 1 e Documento 9:
Por exemplo:
«Documento 1»;
Hora de Encerramento do Apuro (entre 0 e 8 horas): Indique a Hora de Encerramento do Apuro (entre 0 e 8 horas);
Apuro para Fecho de Caixa: Assinalado com , indica que vai ter Apuro para Fecho de Caixa.
Ativa o campo seguinte;
Só Resumo: Ativado se o campo anterior estiver marcado com .
Marcado com , indica que apura só o Resumo.
 
VENDAS
Empresa dos Ficheiros de Vendas: Indique o Código da Empresa onde estão os Ficheiros de Vendas.
Por exemplo:
«001».
Assim temos os ficheiros do Posto de Vendas (POS) na Empresa «000» e os ficheiros de Entidades, Artigos… na Empresa «001».
Com , pode procura a Empresa pretendida;
Documentos de Vendas
Estes Tipos de Documentos e Artigos pertencerão aos Ficheiro da Empresa indicada no campo anterior:
Tipo de Documentos
Faturas: Na da lista pendente, insira o Código do Tipo de Documento a ligar às Vendas;
Série: Na da lista pendente, insira a Série do Tipo de Documento a ligar às Vendas;
Artigo: Se existir, indique o Código do Artigo referente ao Vasilhame, Promoções e/ ou Créditos.
 
Artigo para Vasilhame/Promoção/Crédito a definir com Unidade de Stock «@».
 
SE ENTIDADE A ZERO
Entidade para Ligação à Contabilidade: Entidade «saco» na Ligação a Contabilidade quando Documento com Entidade a Zero. Valida com Ficheiro de Entidades.