1.3- DOCUMENTOS - LINHASAssumido no ficheiro SAF-T PT, elemento <Line>.
 ARTIGO
Até 15 carateres segundo Configuração da Rotina, ou 25 carateres (módulo opcional) se o campo "Produtos Código 25 Dígitos" for marcado com
 , na Configuração da Recolha.Visualiza a Designação e o Código de Unidade.
Se a Unidade de Stock do Artigo for «*» ou «TX» pode recolher a Designação.
Como Movimento Livre pode recolher (ou não) Quantidades e Valores mas para a unidade «TX» a recolha limita-se a texto.
(Ver mais informações no Capítulo do Ficheiro de Artigos).
Se inserir espaço, pode repetir o Artigo da linha anterior, desde que na Configuração da Rotina tenha assinalado com
 , o campo "Repete Artigo da Linha Anterior (se Espaços)".Usado no ficheiro SAF-T PT, elemento <ProductCode>.
UNIDADE
Mostra a unidade de grandeza do Artigo.
Exemplo:
UN; LT; M2; KG; *; TX…
Considerado no ficheiro SAF-T PT, elemento <UnitOfMeasure>.
DESIGNAÇÃO
Visualiza o Nome do Artigo.
Assumido no ficheiro SAF-T PT, elemento <ProductDescription>.
DESIGNAÇÃO+15
Só aparece, à frente do campo anterior, se o Artigo pertencer a uma Família, cujo bloco [Designação] tenha assinalado com
, o campo "25 Posições + 15", podendo, recolher mais 15 carateres além da Designação inicial do Artigo, dando um total de 40 posições.Considerado para o ficheiro SAF-T PT, elemento <ProductDescription>.
CAMPOS DAS DIMENSÕES
Ficam disponíveis se no bloco [Opcionais] na Configuração da Recolha estiver assinalado com
o campo "Dimensões" e na Tabela de Família e/ou Ficheiro de Artigos o campo "Dimensões" estiver assinalado com .Assume Dimensão 1, 2 ou 3 conforme definido no Ficheiro de Artigos.
Alterável se o campo "Variável" do Ficheiro de Artigos estiver selecionado e só para o Documento recolhido.
QUANTIDADE
Com 6 dígitos inteiros e 3 decimais.
O Número de Decimais pode ser configurado na opção de «Decimais» na Tabela de Famílias ou no separador Processamento, no campo "Número de Decimais" no Ficheiro de Artigos.
Indique o valor da Quantidade de acordo com o Código de Unidade.
Se tiver selecionado o campo "Atualiza Stocks" na Tabela de Tipo de Documentos pode surgir uma das mensagens:
«Existência Insuficiente»: Informa que o Artigo em causa possui no Armazém existência inferior à que se está a movimentar;
«Recolha de Existências Negativas»: Se responder afirmativamente e tiver permissões para esta opção, o movimento é aceite;
«Artigo em Rotura»: Informa que com o movimento das Quantidades em causa o Artigo fica em Rotura de Stocks (Quantidades abaixo do Stock Mínimo ou acima do Stock Máximo);
«Recolha de Existências em Rotura»: Se resposta afirmativa e tiver permissões nesta opção, o movimento é aceite. Usado no ficheiro SAF-T PT, elemento <Quantity>.
LOTE
Disponível se na Configuração da Recolha, bloco [Opcionais] e Tabela de Famílias estejam marcados com
, os campos "Lotes" e "Recolhe Num. Lote", respetivamente.DATA DE VALIDADE
Ativo se na Configuração da Recolha, bloco [Opcionais] e Tabela de Famílias estejam marcados com
, os campos "Data Validade" e "Data Validade", respetivamente.PREÇO DE VENDA
Preenchido, automaticamente, com o Preço do Ficheiro de Artigos (Preços 1, 2, 3 ou 4, consoante o Código de Preço dado no Ficheiro de Entidades).
Alterável, só para o Documento recolhido.
O valor do preço está relacionado com o Código da Moeda definido no Documento se tiver nível de acesso para isso.
Se tiver recolhido Preços no Artigo para a moeda escolhida são estes os assumidos.
Se Moeda do Documento diferente da Configuração da Empresa e se não existirem Preços definidos para essa Moeda é feito o Cálculo com a Tabela Moeda/Câmbio e o Preço de Produto na Moeda da Empresa.
Considerado no ficheiro SAF-T PT, elemento <UnitPrice>.
DESCONTOS
Com o botão <F8 Muda Opção>, no 1º. Desconto, pode, definir um, em Valor, mais um à Percentagem.
Percentagem com 2 inteiros e 2 decimais e o Valor com 5 inteiros e 4 decimais.
Se o Ficheiro de Promoções for preenchido com o Código de Entidade, Família ou Artigo e Datas Início e Final, o dado do Desconto Percentual ou Valor é lançado, automaticamente, aqui.
Exemplo:
Se no Ficheiro de Promoções estiver os Códigos de Entidade «1», e Artigo «A-001», as Datas Início e Final e a Data do Processamento estiver entre estas duas Datas e o dado de desconto Percentual ou Valor for «10», este é lançado, automaticamente, neste campo se na Linha de recolha estiver, precisamente, os mesmos Códigos de Entidade e Artigo acima referidos.
Se nos ficheiros de Entidades e Artigos, no separador Processamento, os campos "Código de Desconto", estiverem preenchidos com valores dos grupos relativos à Tabela de Descontos será lançado, automaticamente, o valor percentual de Desconto relativo.
Contudo, o valor é alterável.
Nos Preços de Venda com IVA incluído, o Desconto incide sobre os valores dos Preços de Venda com IVA incluído e não sobre os valores dos Preços de Venda sem IVA.
Usado no ficheiro SAF-T PT, elemento <StellementAmount>.
COMISSÃO
Se unidade de Stock igual a «+»é colocado zero neste campo.
Se no Ficheiro de Vendedores e no Ficheiro de Artigos no separador Processamento, os campos "Código de Comissão", estiverem preenchidos com valores dos grupos correspondentes à Tabela de Comissões será lançado automaticamente, o valor percentual de Desconto relativo.
Contudo pode sempre alterar este valor.
Ao carregar em
 , assume, automaticamente, o Número da Linha sequencial, ficando o cursor posicionado no campo "Linha".TOTAIS
Campos informativos dos valores Totais dos artigos movimentados.
Mercadoria: Visualiza o valor Total Líquido da mercadoria.
Considerado no ficheiro SAF-T PT, elemento <NetTotal>;
Outros Impostos: Mostra o valor total dos Outros Impostos agregados aos Artigos movimentados;
IVA: Mostra o valor total do IVA.
No ficheiro SAF-T PT, pelo elemento <TaxPayable>;
Total: Mostra o valor total do Documento.
No ficheiro SAF-T PT, pelo elemento <GrossTotal>.
Por exemplo, no caso do arredondamento, mesmo alterando a Tabela, o arredondamento dos Documentos não é modificado (se necessário terá de anular e recolher novamente o Documento).
Modalidade de Pagamento e Moeda são preenchidas automaticamente com os dados definidos na Entidade.
É possível fazer a sua alteração.
Se o valor dado for superior ao Valor a Pagar, dá origem ao Troco que é tratado no ecrã seguinte, se for inferior é visto o valor que falta pagar na Modalidade seguinte.
PAGAMENTO
 Só para esta Modalidade é permitido a definição de Venda a Crédito.
O valor visualizado é cambiado conforme o Câmbio definido na Tabela correspondente.
Ao carregar na tecla cursora para baixo, assume, automaticamente, o Número da Linha sequencial, ficando o cursor posicionado no Linha seguinte. Em correção digite o Número de Linha que pretende alterar.
Indique os possíveis Pagamentos mistos, nos campos "Modo", "Valor" e "Data" que são obrigatórios no Ficheiro SAF-T PT, respetivamente, nos elementos: <PaymentMechanism>, <PaymentAmout> e <PaymentDate>.
Se a primeira Modalidade de Pagamento, preenchida neste separador for modificada, será reescrita no campo Modalidade de Pagamento, no separador Condições.
Possibilidade de recolher mais que uma vez o mesmo Modo de Pagamento e para a mesma Moeda.
Todos estes automatismos prendem-se, essencialmente, com o preenchimento do Documento enquanto "Novo".
•Documentos Assinados:
Permite Alterar, Acrescentar ou Inserir linhas de Texto ou de Movimento Livre (*) desde que estas não tenham quantidades ou valores. •Se na Tabela Tipos de Documentos tiver marcado com
 o campo "Fl.Caixa", quando assina o Documento, será criado o(s) Movimento(s) na Folha de Caixa - um por cada Meio de Pagamento.Se num Documento corrigir o separador Pagamento, a Folha de Caixa também será atualizada.
•Se o Movimento for a Débito será ligado a Recebimentos, se for a Crédito será ligado a Pagamentos.
•Se o Movimento for com Meio de Pagamento, «MB» ou «CC» ou «CD» aparece o TPA que tiver recolhido na Tabela, mas pode alterar desde que exista no PMR - Tesouraria, já que irá criar um Registo de TPA nessa rotina.
•Se Movimento for com Meio de Pagamento «CH», será obrigatória a introdução do Número do Cheque, já que irá ser criado o Cheque na Tesouraria.
•Se quiser que estes Movimentos sejam ligados da Tesouraria à Contabilidade terá de abrir na Tabela Tipos de Movimentos para Folha de Caixa (em Tesouraria, claro) um Código que terá a letra «V» e o Tipo de Movimento das Vendas para aí definir a Conta de Ligação. Exemplo:
V012.
Emissão de Faturas e da Notas de Liquidação, com as variáveis para os 3 Modos de Pagamento possíveis:
Se o Meio de Pagamento for:
MB, CC ou CD passam a existir mais três campos a preencher: "TPA"; "Período";
"Trans." (conforme Talão emitido pelo TPA).
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