1.1- RECOLHA - CONDIÇÕES
 OPERADOR
Informa o Operador corrente para os Movimentos.
LOJA
Visualiza a Loja a movimentar.
CAIXA
Visualiza a Caixa a movimentar.
SÉRIE
Visualização da Série se usada.
CAE
Pela lista pendente e se necessário, indique o CAE alternativo da Empresa.
Nas várias recolhas: Retalhista; Restaurante e Serviços; aparece por defeito o CAE definido na Configuração da Empresa, mas se necessário pode ser alterado para um dos alternativos.
O CAE recolhido não pode ser alterado, depois do Documento recolhido ser emitido.
FATURA SIMPLIFICADA
O Número do Documento é manual ou somado automaticamente, conforme definição na Tabela de Tipo de Documentos.
Se no Tipo de Numeração estiver selecionado o campo "Automática" e o Número do Documento for «0» (Zero), ao premir
 inicia um Documento Novo, colocando o cursor, depois de indicar a Data, no primeiro campo do separador Condições.Quando passar para o separador Linhas é adicionado 1 ao Numerador do Tipo de Documento/Armazém indicados nos campos anteriores e visualizado.
Se existir um Documento com este número, é perguntado se quer continuar a adição do numerador ou se volta ao campo anterior, nesta situação é melhor verificar os contadores da Tabela de Numeradores.
Se tiver apenas marcada a Numeração Automática, ao recolher um número só poderá ser de Documento existente e não anulado.
Se a opção for «Manual», o Número digitado nunca será atualizado na Tabela de Numeradores.
Digite o Número do Documento para alterar um Documento existente e, se este já foi Emitido, o utilizador é questionado sobre o prosseguimento da alteração posicionando-se o cursor na primeira Linha do Separador Linhas. Para Angola ou Moçambique os Documentos anulados podem sempre ser Reutilizados, tendo em consideração a sequência da Numeração e a Data de Processamento.
A finalização de Documentos sem linhas será considerada um Documento Anulado.
Usado no ficheiro SAF-T PT em conjunto com:
Designação do SAFT;
espaço;
Código da Tabela de Tipo de Documentos;
Código da Tabela de Armazém;
uma barra (/) e o valor deste campo, elemento <InvoiceNo>.
Exemplo:
O estado do Documento é indicado, no ficheiro SAF-T PT, pelo elemento <InvoiceStatus>.
MOEDA
Informa qual a Moeda corrente.
IMPRIME DOCUMENTO EM
Informa em que Moeda será emitido o Documento.
ENTIDADE
Informa da Entidade inicial para a recolha do Movimento.
ENTIDADE
Código: Através da lista pendente, defina o Número de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal.
Se não existir o Código pode criá-lo neste momento.
Se a Entidade for «0» (Zero) ou tiver o campo "Número Fiscal" preenchido com 999999999 no ficheiro de Entidades é pedida a recolha dos dados:
Número Fiscal, Morada, Localidade, Código do País (não preencher se for Portugal, prima apenas
) e Código Postal.Não efetua o Resumo de Guias, mesmo que na Tabela Tipo de Documentos esteja marcado como tal.
Só não é possível se na Tabela Tipo de Documentos tiver marcado o campo "Entidade no Ficheiro" obrigando a recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades.
Se este campo ficar a zeros e indicar no campo seguinte o NIF da Entidade existente é editado automaticamente o Código da Entidade.
Considerado para o ficheiro SAF-T PT, elemento <CustomerID>.
Se no bloco [Processamento], no ficheiro de Entidades, o campo "Só Movimenta com Senha do Gestor" estiver assinalado com
 e a senha for diferente da Senha do Gestor aparece a janela seguinte: Deve solicitar a intervenção do Gestor.
Número Fiscal: Se no campo anterior indicou o Código da Entidade é editado, automaticamente, o NIF da Entidade.
Se não inserir o NIF da Entidade é editado automaticamente o Código da Entidade.
Se o NIF não existir é vista uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir.
 Vai abrir uma Entidade Nova; Os campos Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código Postal e Designação são ativados para indicar os dados.VALORES
É apenas visto com os valores do Documento que vão ser cambiados só para efeitos de impressão.
Não são atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa.
Imprime Documento em: Num Documento Novo, por defeito, edita a Moeda dada no campo anterior.
Em alteração edita a Moeda escolhida através duma lista pendente.
Esta lista só edita as Moedas definidas no bloco [Moedas], Dados da Empresa, Configuração da Empresa e a escolhida no campo anterior.
Considerado no ficheiro SAF-T PT, elemento <CurrencyCode>.
Assume, automaticamente, o Código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para o Documento recolhido.
Se o código for «0» (Zero), ou se na Tabela de Modos de Pagamento algum dos campos inibir a emissão, não sairão recibos.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza Designação.
É editado no Cabeçalho dos Documentos padrões;
Prazo de Pagamento: Assume, automaticamente, o Número de Dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo ser alterado, só para o Documento recolhido;
Desconto Documento: Valor de percentagem. Preenchido é aplicado a todas as linhas recolhidas;
Tabela de Preço: Através da lista pendente, valores possíveis:
1, 2, 3 e 4.
Preenchido, automaticamente, com o Código definido na Entidade, podendo ser corrigido, só para o Documento recolhido.
Este Código tem a ver com o Preço de Artigo que será praticado durante a recolha das Linhas;
Regime de IVA: Automaticamente, preenchido com Código do Ficheiro de Entidades.
Alterável, através da lista pendente, só para o Documento recolhido:
Outros Códigos: Noutras situações, como por exemplo, a Entidade está isenta de IVA ou com IVA revertível;
Tabela de IVA: Se Entidade não isenta pode além do IVA de Vendas escolher até 4 alternativas de IVA, através da lista pendente.
Se «0» (Zero) assume IVA de Vendas;
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