2.1- MOVIMENTOS FIXOS![]() NÚMERO
Indique o Código de Empregado.
Mostra o Nome, valida com a Ficha de Empregados.
Com os botões
![]() ![]() ![]() Insira, manualmente, e se não existir no Ficheiro, alerta, se quer o Código na Ficha do Empregado.
TIPO DE MOVIMENTO
Indique se o Código de Movimento Fixo é um Abono, um Desconto ou uma Falta:
Abono: Assinalado com
![]() Desconto: Marcado com
![]() Falta: Assinalado com
![]() CÓDIGO
Indique o número do Tipo de Movimento (Abono, Desconto ou Falta).
Se indicar manualmente e o Código não existir numa das 3 Tabelas, uma janela de mensagem avisa se quer abrir esse Código na Tabela de Abonos, Tabela de Descontos ou Tabela de Faltas consoante o Código indicado.
Visualiza a Descrição do Movimento.
DATA INÍCIO
Indique a Data Início para começar a processar automaticamente o Movimento Fixo.
DATA FINAL
Indique a Data Final para deixar de processar automaticamente o Movimento Fixo.
CÁLCULO A PROCESSAR
Indique o campo a processar nos Cálculos Automáticos, Quantidade ou Valor.
Quantidade: Marcado com
![]() Valor: Assinalado com
![]() MOEDA
Indique, através de lista pendente, a Moeda.
Valida com a Configuração da Empresa.
Prima
![]() QUANTIDADES
Defina o Número de Dias Úteis e a quantidade dos Códigos de Abonos ou das Faltas:
Número de Dias Úteis: Assinalado com
![]() Usado, por exemplo, para o Abono Subsídio de Alimentação.
Quantidade: Só é preenchido com os Códigos de Abonos ou Faltas.
Assume valor unitário de Abono ou Falta previamente definidos.
VALORES
Corresponde à quantia monetária do Movimento que se pretende pagar ou descontar conforme seja um Abono ou Desconto respetivamente.
Assinalado com
![]() Valor Mês;
Valor Total.
Para os Códigos de Descontos que não sejam calculados em percentagem ou Abonos em que o campo "Quantidade" não foi assinalada com
![]() Campo desativado para Abonos considerados Horas Extras e Faltas;
Se optou pelo Valor Total aparece esta mensagem (Valor em Prestações):
![]() Número de Prestações: Ativado se o campo "Valor", no bloco [Cálculo a processar] e o campo anterior for um Valor Total.
Se necessário, indique o Número Total de Prestações para realizar um plano que garanta a liquidação do Saldo.
Cada empréstimo ao Empregado deve ter um Códigos de Abono diferente;
Valor Total: Campo desativado e informativo.
Corresponde ao total a liquidar, calculado da seguinte forma: resultado dos campos "Valor" x "N.º Prestações";
Valor Processado: Desativado e informativo.
Corresponde ao total do processamento mensal do valor até que o Saldo seja liquidado.
Inicia a informação pelo primeiro processamento mensal executado ao Empregado.
![]() ![]() Saldo: Informativo.
Relativo ao valor remanescente a liquidar, calculado entre os valores dos campos "Valor Total" e "Valor Processado".
QUANDO EM FUNÇÃO DE FALTAS
Parte proporcional: Assinalado com
![]() Deduz 100%: Marcado com
![]() "Sobre Não Remuneradas" (Faltas);
"Sobre Todas as Faltas".
RECIBOS – CABEÇALHOS
Vai para o Vencimento Base: Marcado com
![]() SECÇÃO
Indique o Códigos conforme Tabela de Secções, ao qual fica ligado o Códigos de Movimento Fixo para a imputação às Secções.
Se não preencher é vista a Secção definida na Ficha.
Visualiza a Designação da Secção.
CENTRO DE CUSTO
Código conforme Tabela de Centros de Custo, ao qual fica ligado o Código Movimento Fixo para a imputação aos Centros de Custo.
Se preencher considera o Centro de Custo definido na Ficha do Empregado.
Visualiza a Designação do Centro de Custos.
AQUISIÇÃO DA VIATURA (AAAA/MM)
Se na tabela de Abonos o campo "Utilização de Viatura" estiver marcado com
![]() DESCRIÇÃO LIVRE
Pode indicar uma breve nota.
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