Gestão de Pessoal
Manual do utilizador
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2.1- MOVIMENTOS FIXOS

 
 
NÚMERO
Indique o Código de Empregado.
Mostra o Nome, valida com a Ficha de Empregados.
Com os botões ou ou , sequencialmente, visualiza os Códigos de Empregados existentes.
Insira, manualmente, e se não existir no Ficheiro, alerta, se quer o Código na Ficha do Empregado.
 
TIPO DE MOVIMENTO
Indique se o Código de Movimento Fixo é um Abono, um Desconto ou uma Falta:
Abono: Assinalado com , assume um Abono;
Desconto: Marcado com , assume um Desconto;
Falta: Assinalado com , assume uma Falta.
 
CÓDIGO
Obrigatório.
Indique o número do Tipo de Movimento (Abono, Desconto ou Falta).
Valida com as Tabelas de Abonos, Descontos ou Faltas.
Se indicar manualmente e o Código não existir numa das 3 Tabelas, uma janela de mensagem avisa se quer abrir esse Código na Tabela de Abonos, Tabela de Descontos ou Tabela de Faltas consoante o Código indicado.
Visualiza a Descrição do Movimento.
 
DATA INÍCIO
Indique a Data Início para começar a processar automaticamente o Movimento Fixo.
 
DATA FINAL
Indique a Data Final para deixar de processar automaticamente o Movimento Fixo.
 
CÁLCULO A PROCESSAR
Obrigatório.
Indique o campo a processar nos Cálculos Automáticos, Quantidade ou Valor.
Quantidade: Marcado com , assume o campo "Quantidade", no bloco [Quantidades];
Valor: Assinalado com , assume o campo "Valor", no bloco [Valores].
 
MOEDA
Indique, através de lista pendente, a Moeda.
Valida com a Configuração da Empresa.
Prima  e pode escolher a Moeda que conste na Configuração da Empresa.
 
QUANTIDADES
Defina o Número de Dias Úteis e a quantidade dos Códigos de Abonos ou das Faltas:
Número de Dias Úteis: Assinalado com , considera o Número de Dias Úteis no Mês em questão para cálculo da Quantidade.
Usado, por exemplo, para o Abono Subsídio de Alimentação.
A Tabela de Feriados é obrigatória, quando relacionada com as Férias;
Conforme Tipo Horário: Assinalado com , considera a Quantidade conforme o Tipo de Horário;
Quantidade: Só é preenchido com os Códigos de Abonos ou Faltas.
Assume valor unitário de Abono ou Falta previamente definidos.
 
VALORES
Obrigatório.
Corresponde à quantia monetária do Movimento que se pretende pagar ou descontar conforme seja um Abono ou Desconto respetivamente.
Assinalado com , opte pelos campos:
Valor Mês;
 Valor Total.
 
Para os Códigos de Descontos que não sejam calculados em percentagem ou Abonos em que o campo "Quantidade" não foi assinalada com .
Campo desativado para Abonos considerados Horas Extras e Faltas;
Se optou pelo Valor Total aparece esta mensagem (Valor em Prestações):
 
 
Número de Prestações: Ativado se o campo "Valor", no bloco [Cálculo a processar] e o campo anterior for um Valor Total.
Se necessário, indique o Número Total de Prestações para realizar um plano que garanta a liquidação do Saldo.
Cada empréstimo ao Empregado deve ter um Códigos de Abono diferente;
Valor Total: Campo desativado e informativo.
Corresponde ao total a liquidar, calculado da seguinte forma: resultado dos campos "Valor" x "N.º Prestações";
Valor Processado: Desativado e informativo.
Corresponde ao total do processamento mensal do valor até que o Saldo seja liquidado.
Inicia a informação pelo primeiro processamento mensal executado ao Empregado.
Ao carregar neste botão, obtém uma lista com os valores processados por Ano/Mês e conforme o Número de Prestações:
 
 
Saldo: Informativo.
Relativo ao valor remanescente a liquidar, calculado entre os valores dos campos "Valor Total" e "Valor Processado".
 
QUANDO EM FUNÇÃO DE FALTAS
Parte proporcional: Assinalado com ,  deduz parte proporcional em função da falta;
Deduz 100%: Marcado com , deduz 100%, isto é, na totalidade, nos campos:
"Sobre Não Remuneradas" (Faltas);
"Sobre Todas as Faltas".
 
RECIBOS – CABEÇALHOS
Vai para o Vencimento Base: Marcado com , o valor do Abono em causa soma ao Vencimento Base para ser impresso no cabeçalho do Recibo.
 
SECÇÃO
Indique o Códigos conforme Tabela de Secções, ao qual fica ligado o Códigos de Movimento Fixo para a imputação às Secções.
Se não preencher é vista a Secção definida na Ficha.
Visualiza a Designação da Secção.
 
CENTRO DE CUSTO
Código conforme Tabela de Centros de Custo, ao qual fica ligado o Código Movimento Fixo para a imputação aos Centros de Custo.
Se preencher considera o Centro de Custo definido na Ficha do Empregado.
Visualiza a Designação do Centro de Custos.
AQUISIÇÃO DA VIATURA (AAAA/MM)
Se na tabela de Abonos o campo "Utilização de Viatura" estiver marcado com , ativa este campo para indicar o Valor e Data de Aquisição da Viatura.
 
DESCRIÇÃO LIVRE
Pode indicar uma breve nota.