3.3- ALTERAÇÃO DE OBRAS-FATURAÇÃOContêm os separadores:
Faturação;
Sub-Separadores:
![]() OBRA NÚMERO
Indique o Número de Obra.
DESIGNAÇÃO
Indique o Nome da Obra.
ORÇAMENTO
Se a Obra teve origem num Orçamento adjudicado, visualiza o Número de Orçamento.
MATRÍCULA
Se não estiver preenchido, o acesso a este campo é feito com o rato ou no separador Condições, campo "Data" com
![]() Indique a Matrícula.
NÚMERO
Visualiza o Número identificativo da Matrícula registado no Ficheiro de Matrículas se campo anterior preenchido.
Numa Obra «Nova» deve preencher, primeiro, o campo anterior e abrir a Matrícula no Ficheiro de Matrículas.
MARCA
Visualiza a Marca da viatura registada no Ficheiro de Matrículas, se o campo anterior ou o de "Matrículas" estiverem preenchidos.
ENTIDADE
Mostra:
Código;
Número Fiscal;
Nome (Entidade dona da Obra).
ENTIDADE A FATURAR
Insira o Código da Entidade a faturar (Entidade a cobrar).
Por defeito assume a Entidade indicada no separador anterior, podendo, contudo, alterar para outra Entidade, (por exemplo o caso das Seguradoras).
Código: Através da lista pendente, defina o Número de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente;
Nome;
Número Fiscal;
Morada;
Localidade;
País;
Código Postal;
Designação.
Se não existir o código pode criá-lo neste momento.
Se a Entidade for «0» (Zero) ou tiver o campo "Número Fiscal" preenchido com «999999999» no ficheiro de Entidades é pedida a recolha dos dados:
Número Fiscal, Morada, Localidade, Código do País (não preencher se for Portugal, prima
![]() Só não é possível se na Tabela Tipo de Documentos tiver marcado o campo "Entidade" obrigando a recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades.
Se este campo ficar a zeros e indicar no campo seguinte o NIF da Entidade existente é editado automaticamente o Código da Entidade;
Número Fiscal: Se no campo anterior indicou o Código da Entidade é editado automaticamente o NIF da Entidade.
Se não insira o NIF da Entidade e é editado automaticamente o Código da Entidade.
Se o NIF não existir é visualizada uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir.
PROCESSAMENTO
Tipo de Documento: Indique, qual o Tipo de Documento das Vendas para usar na opção de Faturação de Obras.
Com
![]()
Regime de IVA: Automaticamente, editado com Código do Ficheiro de Entidades, podendo, ser corrigido só para os Documentos recolhidos:
Tipo de IVA: Se Entidade não isenta pode além do IVA de Vendas escolher outra Tabela Alternativa.
Se «0» (Zero) assume IVA Vendas;
Vendedor: Indique o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades.
Valida com o Ficheiro de Vendedores e visualiza a Designação;
Modalidade de Pagamento: Defina o Modo de Pagamento da Entidade.
Assume automaticamente o Código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para os Documentos recolhidos.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação;
Prazo: Assume, automaticamente, o Número de Dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para os Documentos recolhidos;
Observações: Se for necessário, indique uma observação.
MOEDAS
Desconto no Documento: Preenchido, é aplicada essa percentagem a todas as Linhas recolhidas;
Tabela de Preços: Valores:
«1»; «2»; «3» e «4».
Automaticamente, preenchido com o Código definido na Entidade, podendo ser corrigido.
O Código tem a ver com o Preço de Venda do Artigo que irá ser praticado durante a Recolha de Documentos;
Moeda:
Mostra os valores do Documento a cambiar só para efeitos de impressão.
Não serão atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação e o Câmbio;
Imprime Obra em: Numa Obra Nova, por defeito, edita a Moeda indicada no campo anterior.
Em alteração edita a Moeda escolhida através duma lista pendente.
A lista só edita as Moedas definidas no bloco Moedas, Dados da Empresa, Configuração da Empresa e a escolhida no campo anterior;
Moeda/Câmbio: Visualiza as Moedas e Câmbios vindas da Tabela Moeda/Câmbio, mas pode alterar para outro valor cambial, sem modificar a Tabela.
![]() ![]() A FATURAR
Mostra os campos seguintes:
Obra;
Matrícula;
Entidade a Faturar.
DOCUMENTO A GERAR
Informações para gerar o Documento:
Guia: Assinalado com
![]() Documento de Venda: Marcado com
![]() Tipo de Documento: Pela lista pendente e relacionado com o campo anterior, indique qual o Código do Tipo de Documento;
Armazém: Indique o Armazém a faturar;
Data: Não preenchido, automaticamente, regista a Data do Processamento.
Indique a Data do Documento a gerar.
Nunca pode ser inferior à Data Início da Obra;
Data/Hora da Expedição: Ativado se no campo "Documento Transporte", na Tabela de Guias/Documentos da rotina PMR - Vendas, estiver assinalado com
![]() Indique a Data e Hora do Transporte.
PARAMETRIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DE LINHAS
3 Blocos (Informação, Totais e Quebra) com dados para a criação das linhas do Documento:
Informação
Obra: Assinalado com
![]() Matrícula: Assinalado com
![]() Totais
Obra: Marcado com
![]() Fase: Assinalado com
![]() Edita os Totais por Fase;
Tipo de Movimento: Com
![]() Edita os Totais por Tipo de Movimento;
Detalhada: Assinalado com
![]() Quebra
Fase: Assinalado com
![]() Tipo de Movimento: Assinalado com
![]() OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES
Ativado se no campo "Obs. Suplementares", na Tabela de Guias/Documentos da rotina PMR - Vendas, estiver assinalado com
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