2- CONFIGURAÇÃO DA ROTINATem dois separadores:
Obras;
![]() EM VIGOR DESDE
Indique a Data a partir da qual entra em vigor a Configuração.
NÚMERO MÁXIMO ARMAZÉNS
Indique o Número de Armazéns a utilizar até ao máximo de 99.
VALORES
Indique o número de decimais para os Valores que podem ser:
3 Decimais: Marcado com
![]() 4 Decimais: Assinalado com
![]() ARTIGO
Máximo de 15 carateres.
Indique o Artigo:
Alfanumérico: Utilização de letras, números ou números e letras ou outros carateres na codificação do Artigo.
Por exemplo:
«A-001»;
Numérico: Utilização apenas de números no código de Artigo.
Por exemplo:
«1».
TIPO DE NUMERAÇÃO
Tipo de Numeração para o Ficheiro de Orçamentos e/ou Obras.
Ficheiro de Orçamentos
Automática: Assinalado com
![]() Manual: Assinalado com
![]() Se marcou ambas, então os Documentos são numerados pelo operador na
Recolha ou, automaticamente, se o campo "Documento" não for preenchido.
Ficheiro de Obras
Automática: Assinalado com
![]() Manual: Marcado com
![]() Se marcou ambas, os Documentos são numerados pelo utilizador na recolha do Documento ou, automaticamente, se o campo "Documento" não for preenchido.
ARMAZÉM POR DEFEITO NA FICHA DO ARTIGO (Quantidades e Valores)
Por defeito assume o Código do Armazém «01» apresentando na Ficha dos Artigos, as Quantidades e Valores existentes no Armazém.
Pode indicar outro Código de Armazém.
ARTIGO PARA LINHA DE TEXTO UNIDADE DE STOCK "TX"
Indique o Código de Artigo com a Unidade de Stock «TX», no Ficheiro de Artigos.
Para o uso de linhas de texto por exemplo na rotina PMR - Vendas.
ARTIGO DE MOVIMENTO LIVRE UNIDADE DE STOCK "*"
Indique o Código do Artigo a usar, automaticamente, na Recolha de Movimentos, para os Tipos de Movimentos:
Máquinas; Secções/Mão-de-Obra e Outros.
Assim, como na Faturação, desde que a opção não seja detalhada.
Valida com o Ficheiro de Artigo e mostra a Designação do mesmo.
TIPO DE DOCUMENTOS DE OBRAS A GERAR
Ligação de Vendas a Obras: Assinalado com
![]() Ativa os campos seguintes:
Ativado se campo anterior assinalado com
![]() Notas de Crédito: Na lista pendente, indique o Código da Nota de Crédito dado na Tabela de Tipos de Documentos.
Ativado se campo "Ligação de Vendas a Obras" marcado.
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