1.1- ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO-CONDIÇÕES ORÇAMENTO
DATA
Mostra a Data do Documento registada na Gestão dos Tipos de Documentos de Orçamentos.
TIPO DE DOCUMENTO
Através de lista pendente, ou com
 , escolha o Tipo de Documento a movimentar.ARMAZÉM
Indique o Armazém a movimentar.
FORNECEDOR/NÚMERO FISCAL
Ativado se no campo acima "Tipo de Documento" estiver um Código do Tipo de Documento com esta condição:
Insira o Código de Fornecedor (Entidade) ou o seu Número Fiscal.
Se existir, no Ficheiro de Entidades, é mostrado o Nome.
Ativados os Campos seguintes.
FORNECEDOR
Os campos seguintes só estarão ativos se o Fornecedor (Entidade) for «0» (zero ou Código «999999998». Caso contrário trará os dados do Ficheiro de Entidades).
Nome: Indique a Designação do Fornecedor;
Morada: Indique a Morada do Fornecedor;
Localidade: Indique a Localidade do Fornecedor;
País: Indique o País do Fornecedor.
Para Portugal não se põe nada;
VALORES
Visto apenas com os valores do Documento que vão ser cambiados só para efeitos de edição.
Não são atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa.
Valida com a Tabela relativa e visualiza Designação;
Imprime Documento em: Num Documento Novo, por defeito, edita a Moeda indicada no campo anterior.
Em alteração edita a Moeda escolhida através duma lista pendente.
Esta lista só edita as Moedas definidas no bloco [Moedas], Dados da Empresa, Configuração da Empresa e a escolhida no campo anterior.
Moeda/Câmbio: Visualiza as Moedas e os Câmbios.
OUTROS DADOS
Encomenda: Indique o Número de Encomenda na impressão do Cabeçalho do Documento;
Requisição: Insira o Código da Requisição para impressão do Cabeçalho do Documento;
Observações: Para escrever (25 carateres) uma Nota que pode ser impressa nos Documentos (informativo).
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, no campo "