5.4- DADOS VÁRIOS
Este separador engloba um conjunto de Dados Vários relacionados com a Empresa e comuns a todas as Rotinas.
Contém 4 blocos:
[Seguranças Periódicas];
[Envio do Inventário À A]T;
[Entidade Diversos];
[OFERTAS (Vendas)].
SEGURANÇAS PERIÓDICAS
Periodicidade para Seguranças (dias): Indique o Número de Dias de intervalo entre as Seguranças automáticas, feitas pela Rotina;
Data da Última Segurança: Consulta da Data da última Segurança automática registada pela Rotina.
ENVIO DO INVENTÁRIO À AT
Data da Última Criação do Ficheiro: Ao efetuar, na opção «Comunicação à AT», uma criação do Ficheiro do Inventário, ficará registada, automaticamente, a Data da última Criação do Ficheiro para consulta.
ENTIDADE DIVERSOS
Indique a Entidade tipo «Consumidor Final».
As Entidades «Consumidor Final» que não estejam aqui definidas, não poderão sofrer alterações se já movimentadas.
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OFERTAS (VENDAS)
Controla Custos de Stocks: Assinalado com 
, ativa o campo seguinte e controla os Custos da Rotina PMR-Stocks;
, ativa o campo seguinte e controla os Custos da Rotina PMR-Stocks;Se Preço Líquido inferior ao Preço Médio de Custo
Calcula IVA sobre: Ativado se campo anterior marcado com .
.Assinalado 
ativa o campo seguinte;
ativa o campo seguinte;Preço: Ativado se campo anterior marcado com .
.Marcado com , indicará quando o Preço de Venda (1, 2, 3 ou 4) com o Desconto efetuado for Inferior ao Preço Médio de Custo, o Preço a usar para o Cálculo do Valor Cativo de IVA.
, indicará quando o Preço de Venda (1, 2, 3 ou 4) com o Desconto efetuado for Inferior ao Preço Médio de Custo, o Preço a usar para o Cálculo do Valor Cativo de IVA.Caso contrário considerará sempre como Cativo do IVA o Preço de Venda Recolhido nos Movimentos.
Recolhido: Assinalado com , e marcar com o campo "Não Avisa Preço Médio", aquando da Recolha, passa a não dar a mensagem de Confirmação de calcular IVA sobre o Preço Médio, evitando assim que o operador tenha de responder "Não" a essa questão, quando quer calcular sobre o Preço Recolhido.
, e marcar com o campo "Não Avisa Preço Médio", aquando da Recolha, passa a não dar a mensagem de Confirmação de calcular IVA sobre o Preço Médio, evitando assim que o operador tenha de responder "Não" a essa questão, quando quer calcular sobre o Preço Recolhido.Operador é alertado para ter em atenção os Requisitos da Legislação em vigor, em relação ao cálculo do valor do IVA, se faturar abaixo do Preço de Custo, quando opta por marcar com
o campo "Não Avisa sobre Preço Médio", ficando à sua responsabilidade o cumprimento dos mesmos. |
NÃO AVISA SOBRE PREÇO MÉDIO
Marcado com e escolher a opção de cálculo do IVA sobre o campo "Preço Recolhido", aquando da Recolha, passa a não dar a mensagem de Confirmação de calcular IVA sobre o Preço Médio, evitando assim que o operador tenha de responder "Não" a essa questão, quando quer calcular sobre o Preço Recolhido.
e escolher a opção de cálculo do IVA sobre o campo "Preço Recolhido", aquando da Recolha, passa a não dar a mensagem de Confirmação de calcular IVA sobre o Preço Médio, evitando assim que o operador tenha de responder "Não" a essa questão, quando quer calcular sobre o Preço Recolhido.Operador é alertado para ter em atenção os Requisitos da Legislação em vigor, em relação ao cálculo do valor do IVA se faturar abaixo do Preço de Custo, quando opta por marcar a Opção de não ter o Aviso, ficando à sua responsabilidade o cumprimento dos mesmos.
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CÓDIGO GLN
Só para quem usa a Faturação Eletrónica.
Texto seguinte é da cortesia do Google.
Indique o Código GLN (Global Location Number) (Número de Identificação Global), ou Ponto Operacional.
"É um Código Global que identifica uma localização, ou seja, um endereço eletrónico. A sua missão é facilitar o intercâmbio de informação entre empresas dentro da cadeia de abastecimento. O objetivo é poder identificar uma localização de forma única e não ambígua" .
REFERÊNCIA MULTIBANCO
Este Módulo Opcional está disponível, apenas, para a rotina PMR - Vendas e numa futura Versão (6.240).
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Dados a serem preenchidos, para quem adquirir este Módulo Opcional, de forma a ser calculada a Referência Multibanco, a ser inscrita nas Faturas e enviada para a Tesouraria (para mais tarde ser tratada conforme os Pagamentos comunicados pela empresa da aplicação deste tratamento).
Assim, serão preenchidos os campos:
Entidade: Indique o Código da Entidade.
Subentidade: Indique a referência é um código único que identifica o pagamento;
Chave de Acesso: Indique o valor do montante a ser pago.
(BACKOFFICEKEY) fornecidas aquando do contrato.