4.1.1- CONFIRMAÇÃO DE ENCOMENDASA partir do campo "Dimensão 1" inclusive todos os campos são alteráveis na linha de baixo alinhada com a expressão "A Confirmar".
![]() NÚMERO
Indique o Número da Encomenda assumida no ecrã anterior para se iniciar a Confirmação.
LINHA
Identifica as Linhas relativas à Encomenda.
ARTIGO
Visualiza o(s) Código(s) de Artigo(s) para Confirmação da Encomenda.
UN
DESIGNAÇÃO
Mostra o Nome do Artigo.
CAMPOS DAS DIMENSÕES
Alterável se o campo "Variável" do ficheiro de Artigos estiver selecionado com
![]() QUANTIDADE
Mostra a Quantidade pretendida do Artigo.
Se o programa executar a validação de "Existências Negativas e Rotura de Stocks" e o acesso for inferior ao definido na Configuração da Rotina, pode através das permissões (Senha) do Operador ultrapassar esta situação.
Se a Quantidade for superior à original ser-lhe-á pedido, através de uma mensagem para autorizar se Quantidade a confirmar é superior à Quantidade da Encomenda.
LOTE
Marcado com
![]() Campo alterável.
DATA DE VALIDADE
Assinalado com
![]() Campo alterável.
PREÇO DE VENDA
Será visualizado o Preço de Venda do Artigo assumido na Gestão de Encomendas, podendo no entanto ser alterado.
DESCONTOS 1, 2 OU 3
Visualiza o (s) Desconto (s) no Preço do Artigo.
Campo alterável.
![]() ![]() ![]() Pretende abandonar Confirmação desta Encomenda?
Opções:
"Sim"; "Não" e "Cancelar".
![]() ![]() Pretende Confirmar Toda a Encomenda?
Se disser que "Sim" proceda à Confirmação das Propostas, na sua totalidade.
GERAÇÃO DO DOCUMENTO
O programa verificará as linhas por satisfazer, para ver se existem Artigos com existência insuficiente ou com Rotura.
Passa, automaticamente, para o ecrã seguinte:
![]() AGRUPA PARA
Se o campo "Agrupa para Documente existente" estiver marcado, na Tabela de Encomendas, automaticamente, assume-se o campo marcado com
![]() Desativa todos os campos seguintes, exceto o campo "Nova Data de Entrega".
Se não quer agrupar poderá contrariar a opção neste momento, bastando para isso desmarcar o campo.
Neste caso e no caso de não existir um Documento nas condições supracitadas criará um novo como já anteriormente fazia.
Ativa todos os campos seguintes.
GERAÇÃO
Assinalado com
![]() Guia; Venda; Guias de Stocks ou Stocks.
Tipo de Documento: Pode, através da lista pendente, alterar o Tipo de Documento inicial, conforme a escolha feita anteriormente.
Armazém Destino: Pode, através da lista pendente, alterar o Armazém Destino.
DATA
Indique a Data do Documento que vai ser gerado.
Assume a Data de Processamento, mas é alterável desde que seja para uma Data igual ou superior à Data da Encomenda.
NOVA DATA DE ENTREGA
Só ativado se a Encomenda for satisfeita parcialmente.
Indique a nova Data de Entrega da Encomenda.
CARGA
Circuito de Distribuição: Insira, através duma lista pendente, o Código de Circuito de Distribuição.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
Data: Data da Carga da Mercadoria. Assume, automaticamente, a Data do Processamento, podendo contudo ser alterada;
Hora: Hora da Carga da Mercadoria; Assume, automaticamente, a Hora do Sistema do seu computador, mas é alterável.
1.º Campo para a Hora, 2.º Campo para os Minutos;
Viatura: Insira a Matrícula da Viatura que vai efetuar o Transporte de Mercadoria;
Morada: Defina a morada de Carga da Mercadoria;
Localidade: Defina o Local onde é carregada a Mercadoria;
País: Na lista pendente, indique o Código do País referente à Morada indicada.
Código Postal: Indique o Código Postal da Morada indicada.
Visualiza a Designação.
DESCARGA
Morada: Defina a morada de Entrega da Mercadoria;
Localidade: Defina o Local onde é descarregada a Mercadoria;
País: Na lista pendente, indique o Código do País alusivo à Morada indicada.
Código Postal: Indique o Código Postal referente à Morada indicada.
Visualiza a Designação.
OUTROS LOCAIS
Carregando neste botão aparece o ecrã seguinte:
![]() Se necessário pode abrir, neste ecrã, novos Locais de Descarga que serão gravados no Ficheiro de Entidades.
No Ficheiro de Movimentos ficará gravado o Local de Descarga aqui escolhido.
![]() Eventualmente poderão aparecer mensagem de controlo.
Confirmações de Encomendas
Passou a validar as Configurações da Recolha das Aplicações onde vai ser gerado o novo Documento.
Outras opções
Criação de Encomenda Provisória com os Artigos mantidos em Carteira.
Só ativo para as Encomendas que estejam configuradas como documentos de Conferência segundo a Portaria 302/2016.
Ao confirmar Encomendas, uma a uma, se utilizar
![]() Assim, quando acabar de digitar os dados e datas do último ecrã da Confirmação, em vez de carregar em
![]() ![]() ![]() As Encomendas, que originem nova Encomenda desta forma, ficarão "Totalmente Satisfeitas".
Só irá gerar nova Encomenda se existirem linhas que tenham quantidades não satisfeitas.
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