1.2.3- TABELA TIPOS DE MOVIMENTO CÓDIGO
Indique o Código do Tipo de Movimento usado na Recolha de Movimentos.
DESIGNAÇÃO
Insira abreviatura para Descrição do Histórico.
Se não tiver Ligação à Tesouraria, as Designações com menos Carateres, têm mais Espaço a complementar o Descritivo na Recolha de Movimentos (até aos 17 Carateres).
CONTA DÉBITO
Preenchimento opcional.
Pode dar a Conta a Debitada.
Com zeros, na Recolha de Movimentos pode digitar qualquer Conta.
CONTA CRÉDITO
Preenchimento opcional.
Pode dar a Conta a Creditada.
Com zeros, na Recolha de Movimentos pode digitar qualquer Conta.
PRIMEIRA LINHA
Define se a 1.ª linha do lançamento é feita com a Conta a Débito ou a Crédito.
Se indicar uma Conta que tenha incidência de IVA, na Recolha de Movimentos, através de uma tecla de função, pode optar por um Valor com IVA Incluído ou não.
Caso contrário considera sempre o Valor com IVA Incluído tratando a linha automaticamente.
LIGAÇÃO À TESOURARIA
Só se a Rotina PMR-Tesouraria estiver Licenciada.
Se pretende Ligação à Tesouraria, preencha este campo com «S», caso contrário com «N».
ATUALIZA CRÉDITO
Se pretende fazer a Atualização de Créditos, preencha este campo com «S», caso contrário com «N».
Não existindo Ligação à Tesouraria assume «N» automaticamente.
CÓDIGO SEGUINTE
Código que durante a Recolha de Movimentos, é automaticamente lançado em seguida ao Código definido na primeira coluna desta linha da Tabela, permitindo, assim, a criação de Movimentos Automáticos encadeados.
O Código definido neste campo tem que estar previamente aberto nesta Tabela.
1: Desenvolve Contas Financeiras por Entidades movimentadas por contrapartida de Vendas ou Compras.
Um novo código no Plano permite que essas Contas figurem nos Extratos e Balancetes como se não estivessem desenvolvidos por Entidades;
2: Ao lançar a Venda a Dinheiro na conta 211 ou 221 criar um lançamento automático de liquidação por definição de dois Códigos de Movimento, encadeados na Tabela Tipos de Movimento.
TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO
Indique se faz Tratamento Automático de Imposto IVA/IRS/Imposto de Selo em função da Conta movimentada e do Código de Imposto respetivo «S» ou se não faz esse tratamento (caso das Transferências ou Pagamentos por exemplo) «N».
IMPOSTO INCLUÍDO
Se indicar «S» considera Imposto incluído nos Movimentos do Diário caso contrário, isto é, «N», considera Imposto não incluído.
Pode indicar «D» para ser definido na Tabela de Diários.
(Ver este campo na Tabela de Diários).
MAPAS RECAPITULATIVOS
Indique se o Código deve ser considerado para Mapas Recapitulativos «S» ou não «N».
REGISTA FATURA
Indique se o Código de Movimento é considerado para Registo das Faturas «S» ou não «N».
Se indicou «S» no final da Recolha do Documento Contabilístico, abre novo ecrã para completar o Registo do Documento Comercial e ativa o campo seguinte.
TIPO DE DOCUMENTO
Ativado se no campo anterior indicou «S». Pode indicar:
DESCRITIVO DO DOCUMENTO
Recolhe o Descritivo no Documento, no Ficheiro SAF-T PT associado a cada Código desta Tabela (permite automatizar a recolha a um nível mais específico).
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