1.2.2- DECLARAÇÃO PERIÓDICA DO IVASão prestadas todas as informações contabilísticas e fiscais relativos ao IVA.
Nesta imagem trata-se de uma Declaração Periódica do IVA Mensal, mas pode ser Trimestral.
![]() ARQUIVO DE DECLARAÇÕES
Através de lista pendente pode consultar a Declaração Periódica do IVA arquivada.
ENTREGUE
Assinalado com
![]() PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO DE A
Indique a Data de (Início), ao carregar em
![]() ![]() Assim, visualiza se alguma Conta está mal classificada no que diz respeito à figuração nas Declarações.
Esta Listagem de Conferência só deve ser emitida depois de executado o Apuramento Automático do IVA e a opção
![]() Depois de carregar neste botão passa ao ecrã seguinte (Listagem de Conferência – Valores declarados):
![]() LIMITES
Indique os Limites a usar:
Datas Inferior/Superior;
Códigos Inferior/Superior;
Totais Mês: Assinale com
![]() OPÇÃO
Assinale com
![]() Movimentos;
Totais por Conta;
Totais por Código.
![]()
Assinalado com
![]() Modelo Oficial
Modelo R:
Continente;
Açores;
Madeira;
Regularizações Campo 40;
Regularizações Campo 41;
Relações para Pedidos de Reembolso (campo ativado se no Modelo Oficial, no campo 95 solicitar o Reembolso).
Exemplo do Modelo Oficial:
Selecionado o Modelo a preencher, neste caso, o Modelo Oficial, mostra a imagem com os relativos Valores e Dados da Empresa.
![]() Com «Duplo Clique» ou carregando em
![]() Os Valores negativos, como acima, são resultado de Saldos Credores.
Os sinais são considerados para a Soma Algébrica dos Valores, mas o campo final não tem sinal.
![]() Se quer interferir no Valor resultante da «Atualização», não pode corrigir as linhas automáticas, mas pode acrescentar linhas que alterem a Soma final.
Essas linhas digitadas, em caso de nova «Atualização» podem ou não ser anuladas, conforme resposta do Operador.
Se interferiu nos Valores automáticos, ou fez Lançamentos ou Correções após a última «Atualização», é avisado ao pedir a Impressão ou Suporte Externo do Modelo.
Exemplo do Anexo I:
Não considera as Entidades com Código de País a espaços ou se apesar de preenchido o prefixo de IVA for «PT».
São também considerados no Ficheiro SAF-T PT, os Movimentos que farão parte do Anexo I da Declaração Periódica do IVA.
![]() Exemplo Relações de Pedidos de Reembolso:
![]() Clientes (08);
Fornecedores (20 a 24);
Regularizações (40).
Colocado em Clientes, Fornecedores ou Regularizações, ao fazer «Duplo Clique» ou carregando em
![]() ![]() ![]() Relação de Fornecedores e Exportação de Bens.
![]() RELAÇÕES DE PEDIDOS DE REEMBOLSO
Conforme a colocação do cursor, na figura Relações para Pedidos de Reembolso, ao carregar
![]() ![]() Na Relação de Fornecedores e Regularizações as operações são idênticas.
Na Importação Movimentos será declarada a Data de Emissão dos Documentos, independentemente, do período em que foram contabilizados (se esta tiver sido recolhida).
Exemplo:
Se determinado Documento emitido em 2016/01 e contabilizado em 2016/02 deve ser declarado nos relativos anexos como período de Imposto 2016/02 e Período de Emissão 2016/01.
Na Relação Fornecedores a Importação de Movimentos escreve o Número de Identificação Fiscal para todas as Contas exceto a conta 12...
IMPRIME SÓ OS DIFERENTES
Assinalado com
![]() DECLARAÇÃO PERIÓDICA DO IVA
![]() ![]()
Opte quais os Modelos a Imprimir:
Modelo Oficial;
Modelo R – Continente;
Modelo R – Açores;
Modelo R – Madeira;
Regularizações Campo 40;
Regularizações Campo 41;
Relações Pedidos de Reembolso.
![]() ![]()
REGISTOS / FICHEIROS
Informação do Número de Registos Escritos no Ficheiro.
COPIA
Assinale com
![]() TXT - Versão Anterior;
XML - Versão (05).
INDIQUE PASTA PARA CÓPIA
Indicação da Pasta para onde vai copiar o Ficheiro.
Em alternativa, procure com
![]() REGULARIZAÇÕES CAMPOS 40 E 41
A partir de outubro/2013 se qualquer um dos campos 40 e/ou 41 do Modelo Oficial estiver preenchido aparece a seguinte janela:
![]() Neste exemplo só a Regularização do Campo 40 está ativado, sendo assim, só o Campo 40 do Modelo oficial tem valores.
![]() ![]() ![]() ![]() |