3.1- AQUISIÇÕES/ABATES![]() CÓDIGO DO BEM
Visualiza, imediatamente, a primeira Ficha do Ativo.
Com as setas inicia a pesquisa até encontrar o Código querido ou diretamente digitá-lo.
São vistos os dados referentes ao Código escolhido:
Data de Início, Fornecedor, Valor Base da Ficha, Data de Abate, etc.
TIPO
Indique o Tipo de Situação:
ORDEM
01/99: Recolhe entre «1» e «99» para cada um dos Tipos:
Aquisições;
Abates.
DIÁRIO
Conforme contabilizado.
Assume o Diário proveniente da Recolha de Contabilidade, podendo ser alterado.
NÚMERO DOCUMENTO
Número interno de registo no Diário relativo.
Assume o Número de Documento proveniente da Recolha de Contabilidade, no entanto, é alterável.
ANO/MÊS
Indique a Data de Contabilização.
VALOR DO ATIVO
Conforme Fatura de Fornecedor.
No caso dos Abates é obrigatório o Valor se for Venda para Cálculo da + / – Valia.
Quando se entra neste ecrã proveniente da Ficha, por se ter digitado um Código de Abate (que na Tabela tenha marcado com
![]() VALOR IVA
Conforme Fatura do Fornecedor.
IVA N/DEDUTÍVEL
Se houve, parcela do IVA incluída no Valor do Ativo com
![]() DESCRIÇÃO
Natureza do Valor, descriminando valores de Transporte, Seguro, Direitos, etc.
Em rodapé aparecem os Totais de Valores de Aquisição e Abate para efeitos de Controlo.
Em rodapé visualiza os Totais.
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