3- FATURAÇÃO

 
Executa, mediante parametrização, a passagem das Guias para os Documentos.
 
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Tipo de Guia: Na lista pendente indique os Códigos do Tipo de Guia a usar.
Valida com Tabela relativa e visualiza a Designação;
Data: Relativa às Datas das Guias.
Não preenchida é assumida a Data de Entrada na Rotina para as Datas Inferior e Superior;
Armazém: Indique os Códigos de Armazém para a Faturação de Guias;
Vendedor (IUD): Se existir (definido na Tabela de Tipo de Documento) indique os Vendedores a faturar.
Série (IUD): Se indicou uma Fatura (FT) com Série.
Indique a Série;
Documento: Limites dos Números das Guias que pretende Faturar;
Aluno/Sócio/Utente: Números de Entidades a faturar, consoante a situação da Instituição (Escolar, Empresa ou Lar).
Valida com o Ficheiro.
Circuito de Distribuição: Códigos do Circuito de Distribuição a faturar.
 
OPÇÃO
Todas: Assinalado com , imprime Todas as Guias: Já impressas e Por imprimir;
Já Impressas: Marcado com , imprime só as Guias Já impressas;
Por Imprimir: Assinalado com , imprime só as Guias Por imprimir.
 
DOCUMENTOS A GERAR
Data: Defina a Data para a criação do Documento de Vendas, assume, automaticamente, se premir , a Data de Entrada na Rotina, mas pode ser alterada.
Hora   hh:mm : Indique:
Hora;
Minutos.
Para efeitos de Expedição os dados Data e Hora serão emitidos na Fatura se a Guia não tiver os mesmos.